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防坠安全器实验室程序文件.docx
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防坠安全器实验室程序文件.docx
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Q/SH
×××××检验检测科技有限公司施工升降机
防坠安全器实验室管理体系文件
(公司内部文件编号)××××-01
程 序 文 件
(第一版)
版 次: A/1 编 制:××××
受 控: 审 核:×××
非受控: 批 准:×××
2013-12-12 日批准 2013-12-20 日实施
×××××检测科技有限公司施工升降机防坠安全器实验室
×××检测科技有限公司
施工升降机防坠安全器实验室程序文件
文件编号:×××-00
章、节:0
主题: 目录
第 A 版第 1 次修订
序号
文件编号
名 称
页码
1
×××-01
文件控制程序
2-6
2
×××-02
记录控制程序
7-10
3
×××-03
管理评审程序
11-13
4
×××-04
人员控制程序
14-20
5
×××-05
设备仪器管理及维护程序
21-26
6
×××-06
测量溯源性程序
27-30
7
×××-07
测量不确定度评定程序
31-36
8
×××-08
与客户有关的过程管理程序
37-39
9
×××-09
合同评审程序
40-42
10
×××-10
检测方法及方法的确认程序
43-45
11
×××-11
开展新检验项目程序
46-47
12
×××-12
检测工作程序
48-49
13
×××-13
安全管理程序
50-57
14
×××-14
采购服务和供应品管理程序
58-61
15
×××-15
报检及审核程序
62-63
16
×××-16
检测控制程序
54-66
17
×××-17
设施与环境控制程序
67-68
18
×××-18
内部审核程序
69-72
19
×××-19
投诉与报怨处理程序
73-75
20
×××-20
不符合检测工作控制程序
76-77
21
×××-21
纠正措施程序
78-80
22
×××-22
预防措施程序
81-82
23
×××-23
电子信息数据管理程序
83-84
24
×××-24
保密和保护所有权程序
85-86
25
×××-25
保证独立性、公证性、诚实性程序
87-88
26
×××-26
检测工作分包控制程序
89-91
27
×××-27
检测报告和证书控制程序
92-97
28
×××-28
数据分析程序
98-100
29
×××-29
接受安全监察程序
101-103
30
×××-30
检验质量事故处理程序
104-106
31
×××-31
责任保险程序
107-108
32
×××-32
抽样及样品管理程序
109-110
×××检测科技有限公司施工升降机防坠
安全器实验室程序文件
文件编号:
×××-01
章、节:第1章
主题:文件控制程序
第 A 版第 1 次修订
1.文件控制程序
1.1.目 的
本程序的控制与本实验室质量管理体系有关的文件,是保证质量管理及防坠安
全器检测等各过程均使用有效文件,防止作废文件的非预期使用,通过对文件更改
和修改的控制,保证文件的适用性。根据《质量手册》要素 3 。4 项要求,制定本
程序。
1.2.适用范围
1.2.1.适用于对本实验室质量管理体系、内部文件和外来文件的管理和控制。
1.2.2.所指的文件包括纸质文件和电子文件。
1.3.职责
1.3.1.公司董事长负责批准本实验室质量方针、质量目标、质量手册、程序文件:
1.3 .2。公司质量负责人负责组织质量管理体系文件的编制以及对质量手册、程序
文件的审核:
1.3.3.公司技术负责人负责本实验室技术文件的审批;
1.3.4.实验室质量、技术负责人负责编制防坠安全器检测相关技术文件(含作业指导
书、技术规程、技术性表格等),由公司技术负责人负责审核、审批。
1.3.5.公司质量负责人按照实验室主任、质量负责人的要求,组织对本实验室质量
管理体系文件的编制、修订(改版)、
发放、归档、销毁等控制,确保质量管理体系文件为现行有效的版本。
1.4.程序
1.4.1.文件控制流程
附图 1:内部文件控制流程图
×××检测科技有限公司施工升降机防坠
安全器实验室程序文件
文件编号:×××-01
是
文件更改申请表
编制文件
审核文件
发布文件
更改评审
是否原部门审定
更改审批
编制更改记录
发放到有关使用场所、科
室,同时收回作废文件
文字更改
获得背景资料
章、节:第1章
主题:文件控制程序
第 A 版第 1 次修订
1.4.1.2.外来文件(含法规、标准)控制流程图(见附图 2)
1.4.2.文件的分类
4.2.1 本实验室质量管理体系文件分为四层:
第一层次:质量手册(质量方针和质量目标);
第二层次:GB/T19001—2008 和 TSG Z7003—2004 要求的程序文件:
第三层次:为确保体系有效运行所需的作业指导书、管理制度;
第四层次:其他质量文件记录、表格、报告、文件等
1.4.2.2.文件按其管理方式分为受控文件和非受控文件两类。内部使用的为“受控”
文件,其他的为“非受控”文件。本程序文件为“受控”文件。
附图 2:外来文件控制流程图
(1)受控文件——指公司制定的质量管理体系文件:质量手册(含质量方针、质量目
标),程序文件,作业指导书及记录等:批准、发放、使用、更改、回收是按本程
序的相关条款进行管理控制的。
(2)非受控文件——指本实验室上报给第四的管理体系文件,在更改、回收等管理
上不控制。
1.4.3.文件的编号
1.4.3.1.本实验室文件属公司内部文件须建立唯一性标识系统,以便于识别文件及
其修订状态,防止误用文件。其标识应包括:发布机构名称(或代码),文件分类名
称(或代码)、实施日期、修订标识、页码、总页数和版本号等。
1.4.3.2.实验室内部文件由主任级质量管理负责人在文件批准发布前,按公司
NKAJS-I-C-3001《质量管理体系文件编号规则》统一进行编号。外来文件直接采用
×××检测科技有限公司施工升降机防坠
安全器实验室程序文件
文件编号:×××-01
无
下发受控文件
使用场所撤出失效文件
有无保留必要
加作废标记
销 毁
定期汇总发布受控外来文件清单
发布通知
有
章、节:第1章
主题:文件控制程序
第 A 版第 1次修订
原文件发布时的编号,一般不另行编号。
1.4.4.本实验室相关文件的编制(改版、修订)
1.4.4.1.质量手册、程序文件的编制(改版、修订)由公司质量负责人组织。
1.4.4.2.作业指导书和相关记录表格的编制(改版修订)由实验室负责起草,公司质
量负责人组织审核。
1.4.4.3.外来文件的搜集由实验室质量人负责搜集、分类和归档。
1.4.5.本实验室文件的审核与批准
1.4.5.1.质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由公司质量负责人审核,董事
长批准。
1.4.5.2.作业指导书和相关记录表格由实验室质量负责人负责起草,有公司技术负
责人批准。
1.4.5.3.外来文件的批准使用按 4.11 进行。
1.4.6.本实验室文件的发放丢失
1.4.6.1.文件的发放范围由公司质量管理部门确定,技术负责人批准,由实验室质
量管理负责人统发放。
1.4.6.2.文件发放范围应确保防坠安全器检测质量管理体系运行的各环节、各部门
均能得到和使用现行有效文件。
1.4.6.3.需向政府有关部门、核准认可机构或客户提供内部文件时,须以公司名义
制定,经公司董事长批准。
1.4.6.4.文件发放时要注明文件受控状态和分发号,分发号应具有唯一性,并记录
于 NKAJS-I-D-1416《文件资料发放(回收)记录表》,由领用人员签收。
1.4.6.5.本实验室受控文件若丢失,应及时向公司质量管理部门说明原因,经公司
质量管理部门负责人批准后补发新文件,补发文件使用新的分发号,同时注明丢失
文件的分发号作废。
1.4.6.6.受控文件发出后,实验室质量技术管理人员应立即填写 NKAJS-I-D-1416
《文件资料发放(回收)记录表》。
1.4.7.本实验室文件的评审
1.4.7.1.质量管理体系文件在使用过程中,实验室质量负责人可以向公司质量管理
负责人反映文件执行过程中的意见或建议,由公司质量管理负责人收集汇总有关意
见或建议,以便及时申请评审。
1.4.7.2.当实验室内外部环境发生变化时,如相关法律、法规、标准变更;产品变
更;工艺变更等,公司质量管理部门应及时组织对现行的相应文件进行评审。
1.4.7.3.每年管理评审时,应同时评审实验室文件的适用性和有效性。
1.4.8.本实验室文件更改或修订
1.4.8.1.遇下列情况之一时,文件应予以更改或修订:
a)文件不适应质量体系运行时:
b)文件与国家有关法规和技术标准不相适应时;
c)本实验室的组织机构及其职责发生变化时:
d)其他需要更改或修订的情况。
1.4.8.2.文件需要更改时,由实验室质量负责人责任人提出更改申请,填写
×××检测科技有限公司施工升降机防坠
安全器实验室程序文件
文件编号:×××-01
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