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ERPMRP 管理 ERP 系统岗位责任
制度及操作指南
第 1 章 ERP 系统作业流程及岗位责任管理制度
1.1 总则
第一条 为规范公司企业资源规划(以下简称 ERP)系统的管理,特制定本制度。
第二条 ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外,皆按本制度执行。
第三条 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司的绩效考核体系。
第四条 我司 ERP 系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块,
供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算,质量管理 5 个子
模块,生产制造成包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块,财务
会计包括总帐,应收款管理,应付款管理三个子模块,人力资源包括人事
管理和薪资管理两个子模块, 每个模块对应一个部门主管, 为该模块总负
责人。根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出
如下岗位:
模块 职能部门 数据输入员 数据审核员
系统设置管
理
行政部 系统维护员 系统工程师
销售管理 业务部 业务员 业务主管
采购管理 采购部 采购员 采购主管
库存管理 仓库 仓库记账员 成本会计
存货核算 财务部 财务会计 财务部主管
质量管理 品质部 品质文员 品质主管
物料清单 工程部 工程文员 工程部经理
需求规划 生产部 生管 生产经理
生产订单 生产部 生管 生产经理
总账 财务部 财务会计 财务部主管
应付款管理 财务部 财务会计 财务部主管
应收款管理 财务部 财务会计 财务部主管
人事管理 行政部 人事 行政经理
薪资管理 行政部 人事 行政经理
系统维护 综合部
第五条 ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、 ERP 系统
工程师及公司领导层组成, 对整个 ERP项目的实施负总责。 其 ERP系统
工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施
提供技术支持和保障;
第六条 各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络 ERP 系统工程师解决本模
块最终操作,用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模
块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事
项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用
过程中使系统不断趋向完善。
第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再
联系部门主管和系统工程师解决,解决问题后将新的问题和解决方法加
入操作手册。
第九条 ERP 系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性, ERP 系统
各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。 对上层
数据,如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作 ,并
跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层
操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。如发现自
身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正 ;
第十条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时, 必须及时系统, 避免占用系统模块
站点,同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误,视为其本人失
误,并承当一切。 ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号
和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的由本人承当。
第十一条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时,主管领导应及时上报系统管理
员,以便冻结其账号,避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误,视
为主管失误,并承当一切。
第十二条 ERP系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。
1.2 岗位说明
1.2.1 系统设置管理模块(行政部)
系统设置管理模块—系统总负责人
主要职责:
1. 负责系统的总体运行;
2. 负责系统流程的制定、维护和根据实际业务需要进行流程变更;
3. 协调各部门的工作,确保流程畅通;
4. 审核并确认所有作为 ERP系统输入依据的基础文件, 包括物料编码文件、
物料数据文件、订单编码规则文件等;
系统日常管理—系统维护员(行政部)
主要职责:
1. 监督系统数据(物料出入库数据、物料清单数据、存货及各类订单)的
正确性和及时性,发现错误及时指导纠正,确保系统有效运行;
2. 监督系统文件的执行情况;
3. 负责系统日常故障的及时处理;
4. 负责系统数据备份管理;
5. 系统新增客户权限的分配;
6. 系统用户权限的分配和管理;
7. 负责系统使用员考核数据的提供。
1.2.2 销售管理模块(业务部,生产部)
销售管理模块—业务部主管
主要职责:
1.审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括客户编码、客
户资料等;
2.如有特殊情况或订单变更时,应及时通知生管;
3.指导、监督各业务人员的工作,检查销售基础数据的正确性,销售订单的
正确性;
4.跟踪销售订单执行情况,如有错误或异常情况及时指导纠正;
销售业务员
主要职责 :
1. 接到客户订单之后必须在一个小时内输入 ERP 系统,在审核确认销售订
单的同时告知生管。
2.如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问,应及时通知相关人员要求在
限期内处理,如没有得到解决, 应向模块的部门主管反应并等候相关指示;
3.保证数据的及时性、准确性,所有数据的更新修改应在接到通知后立即进
行,并将修改结果知会相关人员,最多不能延误超过半日,不能影响下层
业务处理;
4.跟踪订单执行情况,监督、催促下游环节及时处理订单,以免延误,并及
时将情况反馈给部门主管;
1.2.3 生产制造管理模块 (工程部、生产部)
物料清单及存货数据主管(工程经理)
主要职责:
1.监督物料清单及存货录入的正确性;
2.监督常规产品物料清单及存货的维护情况;
3.监督整个体系中物料的标准化工作(名称、规格型号、单位等的一致性) ;
4.负责监督例外情况下 BOM 清单中替代料的及时处理。
物料清单及存货数据录入(工程文员)
1. 系统新增物料的录入及旧物料的维护;
2. BOM 清单的维护、新产品 BOM 清单的及时录入,及依据生产部提
供的资料设置原材料的物料替代;
3. 保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性, 在收到清单或工艺修改书
面通知后,及时修改物料清单并及时知会相关部门;
4. 新产品的完整 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后,必须在 2
个小时内完成录入确认工作(含新物料在存货中的录入) 。
5. 当收到采购部、 生产部的物料数据错误置疑通知后, 应在提出置疑部
门要求的时间内查清情况,如确有错误,应及时纠正,如无误,应通知
各部门,并说明情况;
生管
1.负责检查计划物料 BOM 、关键物料清单的完整性、准确性;
2.负责 BRP 运算,并调整和下发生产计划、采购计划 .
3.负责定期运行 BRP 物料需求运算, 计算前应检查销售订单、 物料 BOM 是
否有遗漏或错误的, 订单是否有逾期现象存在, 如发现问题必须马上向相
关部门反映并要求更新,待数据正确无误后再进行 BRP 运算;
4.计划有变动时,及时调整并维护,重运行 BRP 物料需求计划,并将调整
结果向下游用户作正式的文字通知;
5.当收到下游采购部、生产统计人员反馈的运算单据错误质疑通知后,必须
在第一时间积极配合要求部门查清问题,如有误马上协助解决;
6.根据生产实际,按客户订单数量进行件及采购件的余量控制。
生产统计
主要职责:
1.根据计划数据管理员 BRP 计算生成的生产任务单,负责对任务单调整及
完善 ,在确定无误后下达生产任务单;
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