【内部审核不符合项报告】是企业质量管理中的一种重要文档，用于记录在审核过程中发现的不符合ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件或顾客要求的情况。这种报告对于改进企业的质量管理和确保产品质量至关重要。以下是报告中的三个具体不符合项的详细解析：
1. **不符合项1**：
- 部门：生产/车间
- 不符合描述：半成品缺乏检验状态标识，违反了7.5.3和7.5.3.1条款，即“标识和可追溯性”和“标识和可追溯性—补充”的规定。这可能导致产品混淆，影响产品质量和追踪。
- 纠正措施：要求巡查员立即为这批产品挂上标识，并将其送回成品暂存处；同时设立专门的检验区并进行标识，以防止类似情况再次发生。
- 预防措施：组织生产部车间学习产品状态标识控制程序，提高员工对标识重要性的认识。
2. **不符合项2**：
- 部门：办公室
- 不符合描述：汽车车轮控制计划文件未盖“受控”标识，违反了4.2.3条款，表明文件控制存在疏漏，可能影响到文件的有效性和一致性。
- 纠正措施：追加确认未盖章文件的发放，要求部门人员确认并签字，规定无签字不得发放文件。
- 预防措施：设立部门留言板，以避免因人员不在而导致的工作遗漏，同时对文件管理人员进行《文件管理程序》和《记录管理程序》的培训。
3. **不符合项3**：
- 部门：生产/车间
- 不符合描述：喷塑工序无作业指导书，违反了7.5.1.2条款，作业指导书的缺失可能导致操作不规范，影响产品质量。
- 纠正措施：要求员工将指导书放回指定位置，并严格按照指导书操作，同时增设留言板，以改善交接班过程中的沟通问题。
- 预防措施：增加车间主任的巡检频率，确保所有工序都有作业指导书，同时在内部会议上强调无作业指导书不得生产的规定。
通过这些不符合项报告，企业能够识别和解决质量问题，强化质量管理体系，提高生产效率和客户满意度。每项不符合都得到了及时的纠正和预防措施，以确保问题不再重复出现，并通过审核员的验证确认措施的有效性。这样的内部审核流程体现了企业对持续改进和质量文化的重视。
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