健康、安全与环境管理体系（HSE）是企业管理和保护其运营过程中涉及的人员健康、生产安全和环境保护的重要框架。此文档记录清单详细列出了XX有限公司在执行HSE管理体系时需遵循的各种程序和记录表格，旨在确保公司遵守相关法规，预防事故，保护环境，并提升员工的健康和安全意识。
1. 危险源辨识、风险评价和风险控制程序：这部分内容涉及到识别作业活动中可能存在的危险源，通过作业活动危害分析记录表、安全检查表、危险源调查及其风险评价表，以及中、高度危险源及其控制措施汇总表来评估风险，并制定相应的控制策略。这些表格确保了企业能够系统地识别潜在危害，进行风险评估，并采取必要的预防措施。
2. 环境因素识别、评价控制程序：企业需识别可能对环境产生影响的因素，通过环境因素调查登记表、环境因素汇总评价表以及重要环境因素及控制措施汇总表，对环境因素进行评估并制定控制措施，以减轻或消除对环境的负面影响。
3. 法律、法规和其他要求控制程序：这一部分关注的是确保企业遵守所有相关的法律法规和其他要求。通过法律法规和其他要求获取渠道一览表、适用的法律法规和其他要求清单，以及重要环境因素法规对照表，公司可以确保其业务活动符合法规标准。
4. 目标、指标、管理方案控制程序：设定年度目标、指标和管理方案，通过年度目标、指标、管理方案一览表和分解表，以及管理方案实施情况检查表来监控和评估这些目标的实现情况，确保企业的HSE绩效持续改进。
5. 能力、培训和意识控制程序：为了提升员工的HSE素质，公司会进行HSE培训需求调查，制定年度培训计划，并记录职工的培训情况。通过培训效果评估、资格证书记录和关键岗位能力评价报告，企业确保员工具备必要的知识和技能来执行安全环保的工作。
6. 协商和沟通控制程序：通过信息交流单、外部交流记录及确认表等，促进内部和外部的利益相关者之间的沟通，确保HSE信息的有效传递。
7. 文件控制程序：管理受控文件的清单、发放范围、发放/回收记录、销毁申请和借阅复制登记，保证文件的有效性和一致性。
8. 设施完整性控制程序：制定检维修计划，确保设备设施的安全运行。
9. 承包方和供应商控制程序：明确对承包商和供应商的环境和职业健康安全要求，通过合同管理，确保他们在提供服务时也遵守HSE规定。
10. 危险作业许可控制程序：实施各种危险作业许可证制度，如动土作业、高空作业、检维修作业等，以降低特殊作业的风险。
11. 员工职业健康控制程序：监测作业场所安全卫生，定期进行员工健康监护，并发放劳保用品，保障员工的健康权益。
12. 安全运行控制程序：管理特种作业人员，记录安全检查、压力容器检定、防雷防静电设施检测等，确保设备设施的安全运行。
13. 消防安全控制程序：执行安全检查，制定消防设施配置台帐，确保消防系统的有效运行。
14. 交通安全管理控制程序：管理驾驶员和车辆技术档案，规范派车流程，确保交通安全。
这个HSE记录清单全面覆盖了企业在健康、安全和环境管理中的各个环节，为公司构建了一个完善的管理体系，有助于预防事故，保护环境，以及提升员工健康与安全。
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