42． 在每个工作区域是否使用《化学品安全数据表》？每个部门经理对其所负责的区域使用的化学制品负责。
备注：
b) 卫生清洁每月工作回顾
《卫生清洁每月工作回顾》是对店内卫生设施、食品加工操作卫生，防污管道、灭虫害，垃圾清除等是否落实
到位的评估，包括 17 项内容，具体如表 10-3 所示。
表 10-3 卫生清洁每月工作回顾
1．是否设有洗手地点？是否有强力除污肥皂。是否确保洗手地点干净并且没有杂物阻碍。备注：
2．是否确保每处的洗槽都备有清洗剂以便清洁及消毒？备注：
3．每个部门的地下水道是否干净通畅？检查每条下水道、冷冻库水道是否畅通。备注：
4．漂白粉是否每天倒在鲜食部地下水道？备注：
5．食品加工的员工是否佩戴规定的帽子？检查是否使用帽子。在处理食品时员工是否围上围裙、戴上手套、
穿上防滑鞋，检查上洗手间的员工是否除下围裙。备注：
6．收货区大门处的地下水道是否保持通畅？备注：
7．灭虫计划是否到位？清洁用品是否到位。备注：
8．垃圾铲是否易取？垃圾铲是否经常倒空保持干净。备注：
9．冷冻库、墙壁、货架和地板是否干净？备注：
10． 熟食区的温度控制是否到位？检查烤箱内的鸡腿最厚部分鸡肉内的温度是否超过 60 度，但要小心不要
触摸，使用干净的探针。完成烧烤后，检查鸡腿最厚部分里面的温度是否超过 82 度。热烤鸡陈列箱的温
度至少保持在 60 度。检查冷冻陈列柜的温度保持在 3 度以下。备注：
11． 所有弄脏的抹布是否放在容器中？备注：
12． 部门的冷冻库里是否按正确的储存工作程序来储存商品？检查“即食”食品是否放在其他食品上面。检查
“鸡肉”或“猪肉”下面不能存放任何其他食品。所有食品的摆放应高于地板 10 公分。备注：
13． 部门的食品加工台表面是否干净？查看桌子的台面、底部桌腿及其他。备注：
14． 是否使用《部门清洁计划表》？搅拌食品时是否填写《部门清洁计划表》并保存。备注：
15． 售货区冷冻库/柜的食品摆放是否整齐？备注：
16． 部门是否遵循正确的解冻程序？应在流动的水中解冻并在冰柜中保留 2-3 天。备注：
17． 洗涤槽是否留有锋利的物体？备注：
控制要求总数：
完全控制数目#：
完成率百分比%：
c) 前台每月工作回顾
《前台每月工作回顾》是对前台的部门与员工的顾客服务与工作程序等，是否符合商店要求的评估，包括 17
项内容，具体如表 10-4 所示。
表 10-4 前台每月工作回顾
（1） 顾客服务处员工是否清楚商店退换货政策？备注：
（2） 迎宾员是否了解顾客退换货政策？备注：
（3） 每次收银员的手动操作和价格变更是否都在顾客满意卡上作记录？电脑办公室查阅《手动操作报告》。
顾客满意卡上应填写日期、收银员编号和商品的具体说明。备注：
（4） 顾客要求退款或者退换的商品是否贴有迎宾员的退换货标签？检查顾客带往顾客服务台的商品是否贴
有退换货标签。备注：
（5） 前台主管是否每天都检查收银机的性能？每天抽查 6 台收银机进行运作测试。备注：
（6） 是否按正确的程序来处理前台主管的零钞腰包？零钞腰包在每次交接班时都要进行数目平衡。备注：
（7） 退款小票的总额是否与收银机上的退款总额一致？备注：
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