"第三方订单系统配置及操作流程"
概述：第三方订单系统配置及操作流程是指销售和采购两个模块的功能，包括销售订单处理、采购订单处理、收货、发票校验和客户开票等步骤。
一、Item Category 确定
在 SAP 系统中，Item Category 是一个重要的概念，它决定了物料的处理方式。通过修改物料主数据的“普通项目类别组”Item Category Group为 BANS，可以使系统自动确定 Item Category 为 TAS。这个步骤是销售订单处理的基础。
二、Schedule Line Category 确定
Schedule Line Category 是采购相关数据的定义，它决定了采购订单的处理方式。通过 table V_TVEPZ，可以确定 Schedule Line Category。这个步骤是采购订单处理的基础。
三、销售订单创建
销售订单的创建是通过 t-code VA01 实现的。在创建销售订单时，需要输入客户、客户 PO、要求的交货日期、物料、数量等信息。然后，系统将自动生成销售订单的 Schedule。
四、自动创建的 PR 保存订单
在销售订单创建后，系统将自动创建一个 PR，通过 t-code VOV6，可以查看 PR 的详细信息。
五、创建 PO
创建 PO 是通过 t-code ME21N 实现的。在创建 PO 时，需要参照自动创建的 PR，输入相应的信息，例如交货地址等。
六、收货 GR
收货 GR 是一个可选的步骤，通过 t-code MIGO 实现。如果 PO 中的 GR 标记勾上，则需要进行收货操作。在收货前后，可以通过 MMBE 查看到收货产生的物料凭证。
七、供应商发票校验 IR
供应商发票校验 IR 是通过 t-code MIRO 实现的。在输入供应商的发票信息后，系统将生成 Account Document，并生成 AP、clear GR/IR。
八、客户开票
客户开票是通过 t-code VF04 实现的。在输入相应的信息后，系统将生成 Billing Document，并生成销售收入和客户 AR。
第三方订单系统配置及操作流程是一个复杂的过程，需要了解每个步骤的详细信息，以便正确地配置和操作系统。
