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新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准则 2.1版.pdf
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新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准则 2.1版.pdf
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新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准则
2.1 版(2021.12.27)
目录
一、范围.....................................................................1
二、规范性引用文件...........................................................2
三、术语和定义...............................................................2
四、成熟度模型的基本框架.....................................................2
五、成熟度等级...............................................................3
(一)一级...............................................................4
(二)二级...............................................................4
(三)三级...............................................................5
(四)四级...............................................................5
(五)五级...............................................................5
六、评价内容.................................................................6
(一)过程域/过程组的构成....................................................6
(二)评价目标要求...........................................................8
七、能力成熟度等级判定规则...................................................9
(一)单一过程组能力成熟度等级判定规则.......................................9
(二)组织质量管理体系能力成熟度等级判定规则................................10
八、评价工作要求............................................................11
(一)评价条件..............................................................11
(二)过程域/过程组裁剪原则.................................................12
(三)项目抽样原则..........................................................12
(四)抽样项目综合的等级判定原则............................................13
附录 A(规范性附录)术语.....................................................14
附录 B 过程组构成及与 GJB9001C-2017 条款的对照表..............................22
附录 C 准则中相对于 GJB9001C-2017 新增(含部分新增)内容说明..................24
附录 D 过程域评价目标要求....................................................27
附录 D.1“战略规划”过程域评价目标要求...................................... 27
附录 D.2“质量管理体系开发”过程域评价目标要求...............................30
附录 D.3“质量管理体系监控、评价与改进”过程域评价目标要求...................35
附录 D.4“运行策划和控制”过程域评价目标要求.................................39
附录 D.5“产品和服务的要求管理”过程域评价目标要求...........................41
附录 D.6“设计和开发”过程域评价目标要求.....................................42
附录 D.7“采购和外包”过程域评价目标要求.....................................46
附录 D.8“生产和服务提供”过程域评价目标要求.................................49
附录 D.9“人力资源管理”过程域评价目标要求...................................53
附录 D.10“基础设施和工作环境管理”过程域评价目标要求........................54
附录 D.11“数据、信息和知识管理”过程域评价目标要求..........................57
附录 E 评价内容与成熟度等级映射表.............................................59
附录 F 评价内容裁剪表.........................................................61
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新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准则
— 1 —
新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准则
(2.1 版)
一、范围
本文件规定了新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准
则,包括:成熟度等级划分、评价内容、评价工作要求和能力成熟
度等级判定规则。成熟度等级为质量管理体系能力提供了一个有序
的级别,为体系改进和升级指明了方向;评价内容明确了评价的所
有要素(具体到过程组),以及每个评价要素在各级成熟度等级下
所规定的目标要求;评价工作要求明确了组织的参评条件、剪裁规
则和项目抽样原则;等级判定规则说明了质量管理体系能力成熟度
等级判定相关的规则。
该准则适用于对装备建设相关的各类型组织(包括:项目管理、
装备论证、试验鉴定、军事代表、修理保障等机构和装备承制单位)的质
量管理体系进行成熟度评价。
本准则既可用于组织开展自评价,也可用于第三方开展外部评
价。
[注:] 各组织应确定评价的边界和适用性,以确定其评价范
围。在确定评价范围时,组织应遵循以下要求:
对于已经取得《国军标质量管理体系认证证书》的组织,其评
价的范围与本组织 GJB 9001C-2017 认证所划定的质量管理体系范
围保持一致;当认证范围发生变化(如扩大范围)时,组织亦应对
评价范围进行相应调整并进行确认。
对于尚未取得《国军标质量管理体系认证证书》的组织,应参
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新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准则
— 2 —
照 GJB 9001C-2017 的要求明确其范围。
二、规范性引用文件
下列文件对于本准则的应用是必不可少的。文件中的有关内容
或条款通过引用而成为本准则的相关内容。凡注明日期或版次的引
用文件,其后的任何修改单(不包括勘误的内容)或修订版本都不适
用于本文件,但提倡使用本准则的各方探讨使用其最新版本的可能
性。凡不注日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本文件。
GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语
GJB 1405 装备质量管理术语
GJB 9001C-2017 质量管理体系要求
GJB 5000A-2008 军用软件研制能力成熟度模型
新时代装备建设质量管理体系实施指南
新时代装备建设质量管理体系建模规范
三、术语和定义
GB/T 19000-2016 、 GJB 1405A-2016 、 GJB 5000A-2008 和
Togaf®标准9.1版界定的术语和定义适用于本文件。
本文件附录A中对如下三类术语进行了规范:一是因不同领域
翻译原因导致用语习惯不同的术语,如过程与流程;二是出现在不
同标准中但概念不完全一致的术语,如需求、信息;三是质量管理
领域和质量审核专业新引入的术语,如架构、视图、基线与目标架
构等。
四、成熟度模型的基本框架
新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准则
— 3 —
新时代装备建设质量管理体系能力成熟度模型基于装备建设的
业务特点,将组织的过程作为评价对象,将过程分为过程类、过程
域和过程组,对每个过程组定义了相应的成熟度等级评价目标要
求,其模型结构示意如图1所示。
图 1 新时代装备建设质量管理体系能力成熟度模型框架
五、成熟度等级
成熟度等级分为五个等级,自低向高分别是;一级(初始
级)、二级(已管理级)、三级(已定义级)、四级(已定量管理
级)和五级(优化级),如图2所示。成熟度等级描述了组织体系
改进的进化台阶,每一等级代表了组织进化过程中的一个层次,是
实现下一个成熟度等级的基础。
新时代装备建设质量管理体系能力成熟度评价准则
— 4 —
图 2 新时代装备建设质量管理体系成熟度的五个等级
各成熟度等级的主要特征如下:
(一)一级:初始级
一级的主要特征:组织的业务运行主要依赖个人经验,运行结
果具有随机性,未建立质量管理体系或质量管理体系未满足GJB
9001C-2017的基本要求。该等级的组织业务运行过程不具备可重复
性。
(二)二级:已管理级
二级的主要特征:组织建立了满足GJB 9001C-2017要求的质量
管理体系,策划形成了较为健全的管理职能和制度规范;质量管理
体系能够有效运行并持续改进,确保装备建设相关的产品和服务稳
定受控。该等级的组织具备在同类项目中复制成功经验的能力。
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