【采购管理程序】
采购管理是企业运营中的关键环节，它涉及到原材料、外购配件、有毒有害物品以及生产辅助材料的购买。本程序旨在规范采购文件的格式和采购物资的管理，确保采购作业及其采购的物资符合规定要求，保证产品质量和企业运营的顺畅。
1. **目标**
采购管理程序的主要目标是建立一套有序的规则，指导采购文件的编制，以及对采购物资的管理和控制，确保所有采购活动均遵循既定的质量、环境和法规标准。
2. **范围**
本程序适用于原材料、外购外协件、限制使用的有毒危险品以及生产辅助件的采购过程。
3. **定义**
- **采购文件**：包括确定物资采购遵循的要求和规则，如技术图纸、标准、检验报告要求、质量验收协议、环保协议、采购计划等。
4. **职责**
- **供销部**：负责原材料及外协毛坯、设备备件、生产设备和检测设备的采购，以及供应商的联系和管理工作，同时组织执行此程序。
- **技术部**：提供新品试制所需的A、B、C类物资，并负责编制物资清单进行实施。
- **品管部**：负责采购物资的质量检验和试验验证工作。
- **企管部**：负责有毒/危险品的法规管理。
- **制造部**：提供所需采购物资的数量和型号，填报采购单。
5. **操作流程**
- **采购文件的构成**：包括采购方案、合格供应商名单、订购合同/订单、质量标准/验收协议、采购物资的技术标准/图样、技术协议、环保协议等。
- **物质分类**：A类（原材料、毛坯），B类（外协夹具、模具、检具），C类（A、B类以外的物资）。
- **供应商评估和选择**：根据《供应商管理程序》执行。
- **A类物质采购**：按照生产计划单编制采购方案，明确物质名称、规格、数量、交货期和交付方式，确保与合格供应商签订合同，附带质保书/合格证等证明材料。
- **物资操作**：提供必要的采购文件给供应商，监控供应商交付，确保按时供货，如有延误，协调处理。
- **物资验证**：由品管部进行进货检验，包括质保书/合格证、自检报告、外观等质量状况的检查。
- **顾客验证**：顾客有权在源头或收货地验证采购物资是否符合要求，但不能替代公司对品质的控制责任。
6. **相关文件和记录表式**
- **相关文件**：《供应商管理程序》、《检验和试验操作程序》、《不合格品操作程序》、《搬运、储存、包装、防护和交付操作程序》、《进货检验的检验规程》、《质量保证协议书》、《环保协议》。
- **记录表式**：《采购方案表》、《采购单》、《回用请求通知单》、《退货通知单》。
采购管理程序的实施，确保了企业对供应商的选择、采购过程的控制以及物资的质量验证，从而提高了供应链效率，降低了质量风险，保障了产品的合规性和客户满意度。通过有效的采购管理，企业能够优化成本，提升竞争力，实现可持续发展。
