本表所称恶意代码,是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。 本表所称高风险漏洞,是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷,利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统,对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。 Last revised by LE LE in 2021 Last revised by LE LE in 2021 网络安全检查表全文共8页,当前为第1页。网络安全检查表 网络安全检查表全文共8页,当前为第1页。 网络安全检查表全文共8页,当前为第2页。网络安全检查表 网络安全检查表全文共8页,当前为第2页。 一、部门基本情况 部门(单位)名称 分管网络安全工作的领导 (如副厅长) 姓名: 职务:移动电话: 网络安全管理机构 (单位系统负责人) 名称: 负责人: 办公电话: 移动电话: 网络安全专职工作处室 (如信息中心、网络安全科、服务器负责人) 名称: 负责人:办公电话: 移动电话: 名称: 负责人:办公电话: 移动电话: 名称: 负责人:办公电话: 移动电话: 名称: 负责人:办公电话: 移动电话: 网络安全从业人员 本单位网络安全从业人员总数:,其中有网络安全从业资格的人员数量: 网络安全从业人员缺口: 二、信息系统基本情况 信息系统 情况 信息系统总数: 网络连接情况 可以通过互联网访问的系统数量: 不能通过互联网访问的系统数量: 面向社会公众提供服务的系统数量: 本年度经过安全测评的系统数量: 互联网接入 情况 互联网接入口总数: 接入中国联通接入口数量:接入带宽:MB 接入中国电信接入口数量:接入带宽:MB 其他:接入口数量:接入带宽:MB 系统等级 保护情况 第一级:个第二级:个 第三级:个已开展年度测评个测评通过率 第四级:个已开展年度测评个测评通过率 第五级:个已开展年度测评个测评通过率 未定级:个 三、网络安全日常管理情况 人员管理 岗位网络安全责任制度: 已建立 未建立 重点岗位人员安全保密协议: 全部签订 部分签订 均未签订 人员离岗离职安全管理规定: 已制定 未制定 外部人员访问机房等重要区域审批制度: 已建立 未建立 网络安全规划 规划制定情况(单选): 制定了部门(单位)的网络安全规划 在部门(单位)总体发展规划中涵盖了网络安全规划 无 四、网络安全防护情况 网络边界 安全防护 网络安全防护设备部署(可多选) 防火墙 入侵检测设备 安全审计设备 防病毒网关 抗拒绝服务攻击设备 其他: 设备安全策略配置: 使用默认配置 根据需要配置 网络安全防护第三方委托 有 无 第三方(委托方)有无涉密资质 有 无 网络安全检查表全文共8页,当前为第3页。网络访问日志: 留存日志 未留存日志 网络安全检查表全文共8页,当前为第3页。 无线网络 安全防护 本单位使用无线路由器数量: 无线路由器用途: 访问互联网:个 访问业务/办公网络:个 安全防护策略(可多选): 采取身份鉴别措施 采取地址过滤措施 未设置安全防护策略 无线路由器使用默认管理地址情况: 存在 不存在 无线路由器使用默认管理口令情况: 存在 不存在 网站 安全防护 门户网站域名: 门户网站IP地址: 本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名: (可另附页) 网页防篡改措施: 采取 未采取 漏洞扫描: 定期,周期 不定期 未进行 信息发布管理: 已建立审核制度,且记录完整 已建立审核制度,但记录不完整 未建立审核制度 运维方式: 自行运维 委托第三方运维 域名解析系统情况: 自行建设 委托第三方: 电子邮件 安全防护 建设方式: 自行建设 使用第三方服务邮件服务提供商 账户数量:个 注册管理: 须经审批 任意注册 口令管理: 使用技术措施控制口令强度 没有采取技术措施控制口令强度 安全防护:(可多选) 采取病毒木马防护措施 部署防火墙、入侵检测等设备 采取反垃圾邮件措施 网络安全检查表全文共8页,当前为第4页。 其他: 网络安全检查表全文共8页,当前为第4页。 终端计算机 安全防护 管理方式 集中统一管理(可多选) 规范软硬件安装 统一补丁升级 统一病毒防护 统一安全审计 对移动存储介质接入实施控制 统一身份管理 分散管理 接入互联网安全控制措施: 有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等) 无控制措施 接入办公系统安全控制措施: 有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等) 无控制措施 移动存储介质 安全防护 管理方式: 集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 未采取集中管理方式 信息销毁: 已配备信息消除和销毁设备 未配备信息消除和销毁设备 重要漏洞 修复情况 重大漏洞处置率:处置平均时
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