" " " " "家电有限公司 " " " " " "二级文件 " " " " " " " "文件名称：仓库管理控制程序 " "文件编号： QC2-031 " "制定日期： " "发行日期： " "版 本：A/0 " " " " " "核 准 " "审 核 " "制 订 " " " " " " " " " " " " " " " " "管制文件，禁止翻印 " " 1. 目的 为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续 性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服 务。 2. 范围 仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。 3. 职责 一. 仓库主管 (1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程 和管理制度。 (2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处 理。 (3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。 (4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。 (5).签发仓库各级文件和单据。 (6).接受并完成上级安排的其它工作任务。 二．仓管 (1).按区域规划摆放物料、并正确标识。 (2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时 性。 (3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。 (4).执行物料的"见单发料"及"先进先出"原则，按要求对库存物料进行盘点，与不 定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。 (5).及时跟催交期未到物料。 (6).日常仓库的"6S"工作。 (7).及时填写《报检单》报检。 4. 程序 一．物料的验收入库 (1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标 准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、 型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，填写《报检单》通知IQC检验。 (2).经过IQC确认合格的，开具《入库单》办理入库手续，不合格的按《不合格品控制程序 》执行。 (3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位 置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。 (4).仓管对于关键元器件要核对核对合格供应商名单。 二．物料发放 (1).根据BOM用料的明细，按各单位审批的《领料单》发料，不准多发、少发、漏发及错发 。并开具《出库单》做帐。 (2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使 用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。 (3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、 量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。 三．成品入库 (1).所有成品经品管检验合格后，仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。 (2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登 账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出 ，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。 四．成品发货 按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以 及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作 账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址， 司机、仓管、经理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各 一份。 五．盘点，贮存和防护 (1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行 核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目 。 (2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以"先进先出"管理 。 (3).仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查 。 (4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、 分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循"五五摆放""四号定位原则"，做到整齐，平稳， 安全，标示醒目。 (5).加强仓库"五防"的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强"6S" 在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。 (6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相 关工作对接人员，未经同意不得入内。 六．仓库的安全操作 (1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行"安全操作规 程"，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。 (2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不 能跌落，确保人身，物品不受损伤。 (
