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用友ERPU财务软件应用实务PPT课件.pptx
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往来业务发生的单据处理
往来业务的单据处理在
流程上一般来说分成两个
阶段
:
一是单据的
录入,目的是把业务发
生时的原始单据
资料输入系统,这时的
单据尚未形成记账凭证;
二是对单据
进行审核,主要是对已
经录入的单据内
容进行校对,检查其正
确性,经过审核后的单据
才能制单形
成记账凭证。
第
1
页
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页
往来业务结算的单据处
理
(
1
)增加应付款
单据录入是应付款
管理系统的起点,用户可
以录入采购业务
中的各类发票,以
及采购业务之外的应付单
。
(
2
)应付款单据的修改及
审核
应付款单据审
核主要用来提供用户的批
量审核。系统提供用
户手动审核、自动
批量审核的功能。
(
3
)单据结算
应付单用于记录企
业采购业务之外所发生的
各种其他应付业
务,它的实质是一
张凭证,例如核算所欠供
应商的购入固定资
产款项。
第
2
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25
页
票据管理
1.
应收款系统
在应收款系统中
可以对银行承兑汇票和
商业承兑汇票
进行管理,包括记录
票据详细信息、记录票据
处理情
况。如果要进行票据
登录簿管理,必须将应收
票据科
目设置成为带有客户
往来辅助核算的科目。
2
.应付系统
在应付款系统中
可以对银行承兑汇票和
商业承兑汇票
进行管理,包括记录
票据详细信息、记录票据
处理情
况等。如果要进行票
据登录簿管理,必须将应
付票据
科目设置成为带有客
户往来辅助核算的科目。
而如果
要进行票据科目的管
理,必须将应付票据科目
设置为
应付受控科目。
第
3
页
/
共
25
页
应收款系统
具体的操作步骤如下
:
步骤
1
:在应收款管理系统中,双
击“票据管理”选项,即可打开【过
滤条件选择】对话框
,如图
5-21
所示。输入相应
的查询条件并单击
【确定】按钮,即可
打开【票据管理】窗口
,如图
5-22
所示。
第
4
页
/
共
25
页
应收款系统
步骤
2
:如果要增加新的票据
,单击【增加】按钮,即
可进入【票据
输入】窗口,并根据提
示输入相应的内容,如
图
5-23
所示。单击【保
存】按钮,一张新的票
据就增加成功了,如图
5-24
所示。
步骤
3
:单击【背书】、【贴
现】、【转出】、【结算
】、【计息】
等按钮,即可进行相应
的操作。
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