退换物料控制流程.doc

【退换物料控制流程】 退换物料控制流程是企业质量管理中的关键环节，旨在确保物料的质量，防止不良物料流入生产线，并促进供应商对质量问题的重视。该流程适用于来料不良、特采物料、作业不良以及不适应公司工艺要求的良品。通过规范化的流程，企业能够有效地追踪和处理这些问题，降低生产成本，提升产品质量。 流程步骤如下： 1. **识别问题**：当发现物料存在问题时，生产部门、SMT、工程部和IQC（进料品质控制）会进行初步评估，判断是否需要退换。 2. **退料申请**：退料部门填写《退料单》，将物料按作业不良、来料不良和良品分类。IC类物料需使用原包装，其他物料用防静电袋包装，并做好标识。IQC随后进行核查。 3. **工程确认与审核**：工程部对退料进行确认，品管主管审核后，将不良物料返单至计划部和采购部，提出处理意见。 4. **仓储操作**：仓储部依据品管部的处理意见，填写《退料重检单》，将不良物料退回IQC。对于来料不良产生的报废电子料，按固定周期退料，组合料则根据IQC的指示进行操作。 5. **IQC重检**：IQC对物料重新检验，若发现混料，则退回生产部重新挑选并标记。IQC在《退料重检单》上记录检验结果。 6. **决策与执行**：工程部填写确认意见，品检主管审核后，退料重检单流转至计划部和采购部，由他们决定是否退料给供应商。如果确认退料，计划部将下达订单。 7. **与供应商沟通**：仓储部根据确认的退料重检单进行账目调整，收料组负责将物料退回供应商。采购部负责跟进物料回厂进度，并根据订单交货时间催促。 8. **财务处理**：对于无法退回或不退换的物料，企业可能会扣除供应商货款。成本核算部门在结账时，如发现供应商仍有未完成的订单，有权暂停支付尾款。 9. **监控与改进**：通过这个流程，企业能够监控物料质量，及时发现问题，推动供应商改进，最终提升整个供应链的效率和产品质量。 以上流程涉及的文件包括《退料单》、《退料重检单》和《不良处理单》，它们都是确保退换物料控制流程有效执行的关键工具。通过严格的流程管理，企业可以确保物料的质量，减少浪费，提高生产效率，同时也能促进与供应商的合作关系，共同提升产品品质。