CW-CK/BD—01
公司各类单项资金治理审批权限一览表
工 作 事 项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
5 万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
固定资产
购 置
5 万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
50 万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50 万-200 万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
货款支付
200 万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
10 万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10 万-50 万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
定金付款
50 万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
100 万以下
审核①
审核②
审批③
100 万-300 万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
对
内
300 百万以上
审核①
审核②
审核③
审批④
担保货款
对 外
审核①
审核②
审核③
审批④
50 万以下
审核①
审批②
50 万-100 万以下
审核①
核准③
审批②
下属单位
借 款
100 万以上
审核①
核准③
审批②
1000 元以下
审批①
审核②
1000 元-2000 元以下
审核①
审核②
审批③
行政费
2000 元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
400 元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
总部业务
招待费
400 元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
3000 元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
3000 元-1 万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
1 万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
5000 元以下
审批①
审核②
核准③
5000 元-1 万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
报纸杂
志、POP
广告等
1 万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
2 万元以下
审批①
审核②
核准③
2 万元-10 万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10 万元-30 万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
30 万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
3000 元以下
审批①
审核②
核准③
3000 元-5000 元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
广告
促销
费用
电台
广播
5000 元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000 元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理
商品损失
5000 元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
800 元以上-1 万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1 万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
开 支
工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
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