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某医疗器械行业经典程序文件.pdf
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某医疗器械行业经典程序文件
第 A 版
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章节号 标题 页数 版本号 / 修改状态 生效日期
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4·2·3
文件控制程序 3 A /
0
2003/04/01
4
·
2
·
4 质量记录控制程序 2 A / 0 2003/04/01
5·6
经管评审控制程序 3 A /
0
2003/04/01
6·2 人力资源控制程序 2 A /
0
2003/04/01
6·3
基础设施控制程序 3 A /
0
2003/04/01
6·4 工作环境控制程序 2 A /
0
2003/04/01
7·2
与顾客有关过程控制程序 3 A /
0
2003/04/01
7·3 设计和开发控制程序 6 A / 0 2003/04/01
7
·
3
·
7
设计更改控制程序 2 A /
0
2003/04/01
7·4·1 评价供方的控制程序 3 A /
0
2003/04/01
7·4
采购控制程序 2 A /
0
2003/04/01
7·1 生产和服务提供控制程序 3 A / 0 2003/04/01
7·5·1
服务控制程序 3 A /
0
2003/04/01
7·5·3 标识和可追溯性控制程序 4 A /
0
2003/04/01
7·5·5
产品防护控制程序 2 A /
0
2003/04/01
7·6 监测和测量装置控制程序 3 A /
0
2003/04/01
8·2·1
顾客满意度测量控制程序 2 A /
0
2003/04/01
8·2·2 内部审核控制程序 4 A / 0 2003/04/01
8·2·4
产品监测和测量控制程序 3 A /
0
2003/04/01
8·3 不合格品控制程序 2 A /
0
2003/04/01
8·4
数据分析控制程序 3 A /
0
2003/04/01
8·5
纠正和预防改进措施控制程序
3 A / 0 2003/04/01
8·6
忠告性通知和事故报告 2 A /
0
2003/04/01
9.3.2
CE标志产品分类控制程序
A /
0
2003/04/01
9.3.3
风险经管程序
A /
0
2003/04/01
9.3.5
标签和语言控制程序
A /
0
2003/04/01
9.3.6
临床资料汇编程序
A / 0 2003/04/01
9.3.7
售后监督程序
A /
0
2003/04/01
9.3.8
警戒系统控制程序
A / 0 2003/04/01
9.3.9
与公告机构联系控制程序
A /
0
2003/04/01
9.3.10
符合性声明控制程序
A / 0 2003/04/01
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XXXXXX- 4·2·3
版 本 号 / 修 改 状 态 A /
0
章 节 号 4·2·3
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页 次 1 / 3
文件控制程序
1 目的
对于产品质量和质量体系有关的文件、资料进行控制,确保各有关部门都使用相应文件的有效版本。
2 适用范围
适用于本公司质量体系文件、技术文件(包括外来文件)的控制。
3 职责
3.1 经管者代表组织质量手册和程序文件的编写。
3.2 办公室负责质量体系的经管文件、外来文件 (包括国家规范、行业规范、有关法规 ) 的发放、更改控制和
经管。
3.3 技术部负责技术文件 (包括顾客和供方提供的技术文件 )的发放、更改控制和经管。
4 程序
4.1 文件和资料的分类编号
4.1.1 文件和资料分为以下几类:
a. 经管文件:质量手册、程序文件、经管制度、记录表单;
b. 技术文件:技术规范、图样、工艺文件、检验手册;
c. 外来文件:国家规范、行业规范、有关法规,顾客和供方提供的技术文件;
4.1.2 办公室制定《质量体系文件的编号规定》 、经经管者代表批准后执行。
4.2 文件编写
4.2.1 质量手册和程序文件由经管者代表组织编写,各相关部门积极参与编写。
4.2.2 技术文件由技术部负责编写。
4.2.3 相关部门负责编写相关的经管文件。
4.3 文件的审批
4.3.1 质量手册由经管者代表审核,总经理批准。程序文件由各相关部门负责人审核,经管者代表批准。
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章 节 号 4·2·3
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4.3.2 技术文件由技术部负责人审核,经管者代表批准。
4.3.3 其它经管文件由各主管部门负责人审核,经管者代表批准。
4.3.4 文件编写人员填写《 ------ 文件新编 /更改申请单》报有关人员审批。
4.4 文件的发放
4.4.1 办公室负责经管文件和外来文件 (不包括顾客和供方提供的技术文件 )的发放,文件经管员按《文件发放范
围规定》发放新文件,领用人在《文件签收单》上签字;技术文件由技术部按《技术文件经管规定》负责发放、
更改控制和经管。
4.4.2 发放的文件分受控、非受控两种。受控文件在首页上加盖蓝色“受控”印章,由办公室负责填写《文件
发放范围规定》 ,经经管者代表批准,领用人签名后,领取注有分发号的受控文件。非受控文件在首页上盖红
色“非受控”印章。在文件更改作废时,不作调换、回收处理。外加工件由技术部在图纸上加盖“外加工件”
章后发给供销部。
4.4.3 当使用的文件破损严重,影响使用时,应到文件经管部门办理更换手续,交回旧文件、补领新文件。新
文件的分发号仍沿用原文件的分发号,破损文件由文件经管部门统一销毁。
4.4.4 当文件使用人将文件丢失后,应提出补领申请,经经管者代表批准后,重新办理领用手续。补发的新文
件应使用新的分发号,注销丢失文件的分发号。
4.5 文件的更改
4.5.1 文件需更改时,由文件更改提出人填写《 ----- 文件新编 /更改申请单》 ,说明更改原因及依据,并需重新按
4.3 条款进行审核和批准。
4.5.2 文件更改批准后,由文件保管员负责更改。文件更改时应注明文件的修改状态,修改人 /日期等内容。
文件经管员按《文件发放范围规定》发放新文件,同时收回旧文件,并在《文件签收单》上做好回收记录。
4.6 文件的换版与作废
4.6.1 当文件有较大的改动时或同一份文件的其中一页的修改状态达到十次时, 应进行换版, 原版次文件作废。
4.6.2 作废文件由文件经管员负责收回并作记录,办公室或技术部保留一份作废的受控文件,并加盖“作废保
留”印章。一般文件保存不低于二年。生产规范、技术性的文件保存期不低于该产品的使用寿命期限(有效期
十年)。
4.6.3 除保留文件外,其他作废文件应统一销毁。办公室或技术部填写《文件销毁申请、销毁记录表》 ”,经管
理者代表批准后,有二人以上在场销毁,并做好记录。
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章 节 号 4·2·3
页 次 3 / 3
4.7 文件的使用经管
4.7.1 文件经批准后,原版文件由文件经管员归档并列入《受控文件清单》 。
4.7.2 文件经管员在每次内部质量审核前应全面检查在用的文件,发现问题及时处理。
4.7.3 各部门对所使用的文件应妥善保管,防止损坏、丢失,不得随意涂改,保持清洁。
4.7.4 归档文件属受控文件,为便于复制文件可以不盖受控章,但必须加盖“归档文件”章以示区别。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 国家规范、行业规范、有关法规,由办公室按有关规定进行经管、发放。技术部每年一次到有关部门证
实有关版本的有效性。
4.8.2 质管部负责收集和核查与企业相关并执行的有关国家及地方的法律法规性文件的有效性。
4.8.3 对顾客和供方提供的技术文件,由技术部按受控文件规定统一经管。
5 相关文件
5.1 质量体系文件的编号规定
5.2 文件发放范围规定
6 质量记录
6.1 ------ 文件新编 /更改申请单
6.2 外来文件一览表
6.3 法律法规一览表
6.4 文件销毁申请、销毁记录表
6.5 受控文件清单
6.5 文件签收单
编制 : 审核 : 批准 :
日期 : 日期 : 日期 :
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版 本 号 / 修 改 状 态 A /
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