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软件版本管理办法
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2014-03-08
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为加强软件版本管理,规范软件版本管理工作流程,提高版本运行维护质量,保证信息系统安全可靠高效地运行,特制定本办法。
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信息系统软件版本管理办法
1
第一章 总则
第一条 为加强软件版本管理,规范软件版本管理工作流程,提高版
本运行维护质量,保证信息系统安全可靠高效地运行,特制定本办法
第二条 本办法涉及的软件包括在线运行的软件和拟投产的软件。软
件版本管理对象包括应用软件版本以及相关操作系统、数据库、中间
件等基础软件。
第三条 软件版本管理是信息系统开发管理和日常维护管理工作的一
个重要组成部分,本办法作为软件版本管理的重要依据,软件版本管
理归口管理部门、业务支撑部门、风险管理部门、内审部门及各软件
供应商要认真履行各自职责,严格执行软件版本管理的各项流程和规
定,保障信息系统的安全稳定运行。
第四条 任何未经版本归口管理部门许可的软件版本不允许在生产环
境使用。在商务合同中若涉及信息系统软件版本,应确认为版本归口
管理部门允许使用的软件版本。因使用未经许可的软件版本而造成系
统故障影响正常业务交易,相关部门及各厂商要承担相应的责任。
第五条 本办法由信息技术部负责解释和修订,自发文之日起开始执
行。
2
第二章 组织与职责
第六条 软件版本管理实行总行集中管理体系。
第七条 信息技术部是信息系统软件版本的归口管理部门。
第八条 稽核监控部是信息系统软件版本管理的内审部门。
第九条 风险管理部是信息系统软件版本管理的风险控制部门。
第十条 信息系统软件版本管理工作还涉及软件提供商,软件提供商
包括软件最终提供商、代理商和维保服务商(以下简称厂商)。
第一节 归口管理部门职责
第十一条 归口管理部门负责制定和完善的软件版本管理办法。
第十二条 归口管理部门负责制定信息系统软件版本管理工作的工作
计划、工作要求和技术规范,并组织实施。
第十三条 归口管理部门负责审批业务支撑部门上报的版本变更申请
组织进行资料审核和上线测试,安排试运行工作及全行推广实施。
第十四条 归口管理部门负责建立软件版本信息库,发布软件版本管
理各类信息;建立版本预警体系,发布软件版本缺陷信息和版本预警
信息。
第十五条 归口管理部门负责与业务支撑部门、风险管理部门、内审
部门、厂商协调信息系统软件版本管理的相关工作。
3
第三节 业务支撑部门职责
第十六条 版本管理业务支撑部门负责业务类需求的日常收集和集中
收集。
第十七条 版本管理业务支撑部门负责发起新版本的试运行申请。
第十八条 版本管理业务支撑部门负责协助归口管理部门审核新版本
发布资料(包括申请、厂家及仿真环境测试报告、版本说明文档、升
级方案、测试方案等),并协助归口管理部门开展新版本试运行测试
工作。
第十九条 版本管理业务支撑部门负责自查并督促其下属机构履行职
责,严格执行版本管理相关制度和流程。
第四节 风险管理部门职责
第二十条 版本管理风险管理部门负责重大版本发布前的风险评估。
第五节 内审部门职责
第二十一条 版本管理内审部门负责监督和检查版本管理归口管理部
门、业务支撑部门、风险管理部门和厂商是否严格执行版本管理的相
关制度与流程。
4
第五节 厂商义务
第二十二条 信息系统厂商应严格遵守软件版本管理的规章制度、技
术规范。
第二十三条 信息系统厂商应根据业务发展及运行维护的需要及时更
新版本,保证在线运行的软件版本是允许使用的版本。
第二十四条 信息系统厂商应配合软件版本归口管理部门进行软件仿
真测试,及时提供各类运行维护及仿真测试所需的文件资料和技术咨
询,并对这些材料的真实性、可靠性和实时性负责。在不具备相应仿
真测试环境的情况下,厂商有义务提供仿真环境配合开展测试。
第二十五条 信息系统厂商应配合进行试运行工作。厂商应根据版本
变更情况选择能够测试所有升级功能点的分支机构,并结合用户量、
安全性等的要求向提出试验点建议。
第二十六条 信息系统厂商应配合做好信息系统软件版本管理工作,
建立本厂家信息系统软件版本管理资料库信息,协助软件版本归口管
理部门做好版本预警信息的发布与管理,提供必要的技术资料和技术
支持。
第二十七条 信息系统厂商应指定专门的版本管理联系人与软件版本
归口管理部门衔接,以便配合进行软件的升级实施和及时跟踪处理升
级过程中或者升级后出现的各种故障。
第二十八条 信息系统厂商有义务在升级过程中按照的要求配合完成
各项工作,包括协助软件版本归口管理部门模拟重现升级或试运行期
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pangdodo
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