苏州生产企业免抵退简要申报流程
一、免税申报(单证不齐)
1 、明细数据录入---基础数据采集——免税数据查看---出口货物明细(单证不齐)——录
入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则:18 位关单号+0+2 位项号,合计 21 位。
出口发票号码:发票代码第 7 位+第 12 位+8 位发票号码,共 10 位。单证不齐标志:B
缺报关单。核销单号:批准文号。
2生成免税数据I数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上I生成的
文件名格式:SB_320300136556999_2012-02-13_CKTS_201007.XML
3、打印免税明细申报表III数据处理-打印申报表——免税申报数据——免税申报(输入所
属期)——打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐)》
4、上传免税数据文件I将生成的免税数据文件(1 个 xml 文件)导入III江苏州I I国税电子申报I I
系统I I中I I,I I和增值税同期申报I。
退税申报(单证齐全)
1. 数据录入
一、基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退明细(单证齐全)——》收取前期
数据录入。
二、 基础数据采集——》免抵退数据录入——增值税纳税汇总表录入。
2. 数据生成及预申报---数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报,生
成免抵退预申报数据,新系统预申报格式 SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)
3. 上传预申报电子数据,新系统预申报数据通过传输平台的——预审申报-生产预审申报
上载-文件上载。(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核
系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。)
4. 下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数
据(点击选择“save $le”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。(预申报反
馈数据文件名规则:SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)
5. 读取预申报反馈数据,通过“擎天申报管理系统软件”—数据反馈-读入反馈数据-免抵退
税申报反馈-预申报,浏览选择反馈数据文件,点击“解压”后“导入”,然后点击“预申报疑点
调整”。
6. 根据疑点描述调整申报数据:数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报疑点
调整—打印--《生产退税预申报反馈疑点数据表》