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公司SAP实施专案之费用分摊计划流程.doc
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第三十章
-
FI30_
费用分摊流
程
1.
流程讲明
此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来,且着重讲明相
互之间发生的涉及费用分摊业务的会计处理作业过程。本流程区分为公
司本部向分公司分摊其在公司本部发生而应由其承担的费用,以及在分
公司发生而由公司本部或本区内其他分公司承担之费用两部分。
本流程中的费用控管部门包括公司本部的总务部、市场处品牌推广部、
物流处产销部、售后服务部等,其涉及需分摊之费用包括办公用品领
用、用车费用、型录
/
月刊领用、赠品
/
计算器领用、异动
/
销退费用、
商品借用租金、服务用零配件费用等。各区部、责任中心的折旧费用、
CAD
软件费用,作为固定费用每月以模块凭证的形式维护、运行。各费
用控管部门必需于每月结帐日前,将需分摊费用的明细清单交予公司本
部财务部的应付帐会计人员。
区部会计则直接在发生各项需由公司本部或本区内其他分公司承担之费
用,在帐务处理同时操作本流程的费用分摊。
公司本部应付帐会计人员及区部会计,均以
SAP
系统的跨公司交易功能
在编制会计凭证同时处理内部往来业务,涉及同一公司代码下不同成本
中心之间的费用分摊,则直接借记费用承担之成本中心。公司本部及分
公司相关费用科目可授权由公司本部应付帐会计人员及区部会计进行帐
务处理。
注意事项:
1
)公司本部应付帐会计人员及区部会计在完成帐务处理
后,均需以“内部往来通知单”通知对方进行复核。
2
)各费用控管部门需在结帐日前及时提供费用分摊明细表,并
需在此之前取得各费用承担部门的确认,同时对费用分摊金额的准确
性负责。
3
)应付帐会计人员及区部会计需在结帐日收讫费用分摊明细表
后及时、准确地进行帐务处理。
相关附件:费用明细表
2.
流程图
费用分摊
流程
FI30
费用控管
部门
公司本部
AP
会计
发生与分公
司有关的费
用
是否固定性
费用
月末汇总费用
明细
费用明细表
维护
/
运行会计
模板
Tcode
:
FKM
FI
总帐过帐
流程
通知区会计
会计凭证号
码
Yes
No
区会计
发生与公司
本部有关的
费用
FI
总帐过帐
流程
通知公司本
部会计凭证
号码
发生与本区内
其他分公司有
关的费用
FI
总帐过帐
流程
1/1
3.
系统操作
3.1.
操作范例
1
)
分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。总部
3
月份相关服
务维修费用
7000
元,分不分摊到浦西分公司和广州分公司。其
中浦西分公司虹口责任中心
1000
元,黄浦责任中心
3000
元,广
州分公司越秀责任中心
3000
元。
2
)
北京分公司将总部承担之展厅租金
20000
结转至总公司
3.2.
系统菜单及
交易代码
1
)
分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。总部
3
月份相关服
务维修费用
7000
元,分不分摊到浦西分公司和广州分公司。其
中浦西分公司虹口责任中心
1000
元,黄浦责任中心
3000
元,广
州分公司越秀责任中心
3000
元。
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