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企业内部控制基本规范及配套指引培训文件.doc
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企业内部控制基本规范及配套指引培训文件.doc
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企业内部操纵差不多规范及配套指引
目录
企业内部操纵差不多规范 ................................4
第一章 总 则 ....................................4
第二章 内部环境 ..................................5
第三章 风险评估 ..................................6
第四章 操纵活动 ..................................7
第五章 信息与沟通 ................................8
第六章 内部监督 ..................................8
第七章 附则 ......................................9
企业内部操纵应用指引 ..................................9
企业内部操纵应用指引第 1 号——组织架构 ................9
第一章 总则 .......................................9
第二章 组织架构的设计 ............................9
第三章 组织架构的运行 ...........................10
企业内部操纵应用指引第 2 号——进展战略 ...............11
第一章 总则 ......................................11
第二章 进展战略的制定 ...........................11
第三章 进展战略的实施 ...........................11
企业内部操纵应用指引第 3 号——人力资源 ...............13
第一章 总则 ......................................13
第二章 人力资源的引进与开发 ......................13
第三章 人力资源的使用与退出 ......................13
企业内部操纵应用指引第 4 号——社会责任 ...............15
第一章 总则 ......................................15
第二章 安全生产 ..................................15
第三章 产品质量 .................................15
第四章 环境爱护与资源节约 .......................16
第五章 促进就业与职员权益爱护 ...................16
企业内部操纵应用指引第 5 号——企业文化 ...............17
第一章 总则 ......................................17
第二章 企业文化的培育 ...........................17
第三章 企业文化的评估 ...........................17
企业内部操纵应用指引第 6 号——资金活动 ...............19
第一章 总则 .....................................19
第二章 筹资 .....................................19
第三章 投资 .....................................20
第四章 营运 .....................................21
企业内部操纵应用指引第 7 号——采购业务 ...............22
第一章 总则 .....................................22
第二章 购买 .....................................22
第三章 付款 .....................................23
企业内部操纵应用指引第 8 号——资产治理 ...............24
第一章 总则 .....................................24
第二章 存货治理 .................................24
第三章 固定资产治理 .............................25
第四章 无形资产治理 .............................25
企业内部操纵应用指引第 9 号——销售业务 ...............27
第一章 总则 .....................................27
第二章 销售 .....................................27
第三章 收款 ......................................27
企业内部操纵应用指引第 10 号——研究与开发 ............29
第一章 总则 .....................................29
第二章 立项与研究 ...............................29
第三章 开发与爱护 ...............................30
企业内部操纵应用指引第 11 号——工程项目 ..............31
第一章 总则 .....................................31
第二章 工程立项 .................................31
第三章 工程招标 .................................32
第四章 工程造价 .................................32
第五章 工程建设 .................................33
第六章 工程验收 .................................33
企业内部操纵应用指引第 12 号——担保业务 ..............35
第一章 总则 .....................................35
第二章 调查评估与审批 ...........................35
第三章 执行与监控 ...............................36
企业内部操纵应用指引第 13 号——业务外包 ..............37
第一章 总则 .....................................37
第二章 承包方选择 ...............................37
第三章 外包业务实施 .............................38
企业内部操纵应用指引第 14 号——财务报告 ..............39
第一章 总则 .....................................39
第二章 财务报告的编制 ...........................39
第三章 财务报告的对外提供 .......................40
第四章 财务报告的分析利用 .......................40
企业内部操纵应用指引第 15 号——全面预算 ..............42
第一章 总则 .....................................42
第二章 预算编制 .................................42
第三章 预算执行 .................................42
第四章 预算考核 .................................43
企业内部操纵应用指引第 16 号——合同治理 ..............44
第一章 总则 .....................................44
第二章 合同的订立 ...............................44
第三章 合同的履行 ...............................45
企业内部操纵应用指引第 17 号——内部信息传递 ..........46
第一章 总则 .....................................46
第二章 内部报告的形成 ...........................46
第三章 内部报告的使用 ...........................46
企业内部操纵应用指引第 18 号——信息系统 ..............48
第一章 总则 .....................................48
第二章 信息系统的开发 ...........................48
第三章 信息系统的运行与维护 .....................49
企业内部操纵评价指引 .................................50
第一章 总则 ......................................50
第二章 内部操纵评价的内容 ........................50
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m0_72661392
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