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成本中心维护计划流程分析报告.doc
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成本中心维护计划流程分析报告.doc
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成本中心维护流程
1. 流程讲明
本流程描述当成本中心创建、修改、删除、冻结时在 SAP 系统
中之处理流程。
通常,有三种情形可能涉及成本中心维护:1)公司组织公告;
2)责任中心核算调整(包括联络处升格为责任中心、责任中
心升格为分公司);3)内部核算专门需求而维护之虚拟成本中
心(即不在公司组织内),如标准层次销售大区(AOF0399)下
之所有成本中心均为虚拟,纯为财务核算需求而设,其目的有
三:(1)便于检核总部下各区业绩与外围之各区销货成本相对
应,且能关心报表合并;(2)市场处每年对外投放于各区之广
告费用表示公司对该区业绩成长之支持,并由此能分析广告费
用对该区业绩关心之效应关系;(3)为结算成本用途而设立之
车间成本中心(如 NCT 组车间)。
成本中心编码原则(已包含在成本中心标准层次编码原则中,
参见第一章附件二)及成本中心清单(已包含在成本中心标准
层次清单中,参见第一章附件三),由专职维护人员统一定义、
维护。
维护时,主数据专职维护人员须填写“成本/利润中心维护申
请表”(附件一),作为系统维护之依据。
注意事项:
1)创建或修改成本中心时,须明确其归属之标准层次、公司代
码;
2) 成本中心创建后,须及时知会其他模组(SD、HR)及权限
设置人员。其中 SD 模组中之销售办公室编码、权限设置中
的 ROLE 来自于成本中心后四位编码,HR 模组的组织编码与
成本中心建立对应关系;
3) 成本中心创建或删除时,须同步考量成本中心组、利润中
心及利润中心组相关功能有否受到阻碍,若阻碍,则这些
功能必须同步维护;
4)从责任中心生命周期来看,最多将会存在三个成本中心编号:
a)联络处时期之编号(须营业部门第一时刻通知财务作调
整?),因为既要考核联络处业绩,又要考核责任中心(含
联络处)业绩;
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b)联络处升级为责任中心时之编号,现在作为一个单独责任
中心来考核,且现有业绩不能与原联络处时业绩混淆(须
营业部门第一时刻通知财务作调整?);
c)责任中心升格为分公司性质时之编号,因为责任中心从其
他分公司分离出来,从公司核算要求来看,仍须单独核算
(须内控部门第一时刻通知财务作调整)。
因此,责任中心新创建后,须同步冻结其原先之成本中心、
利润中心。
5)生产部门是一个成本中心但不是一个利润中心,故生产部门
不设利润中心。
6)在利润中心与成本中心相连接之前提下,删除利润中心前必
须先删除成本中心或成本中心与欲删除之利润中心断开相
连后方可进行。通常状况下,除生产部门外,其余部门均与
成本中心相连。
7)有三个成本中心删除或冻结时须同步修改初级成本要素主
数据,因为在初级成本要素主数据内的缺省值已与下列三
个成本中心相连:
F0011041 配送服务�5131040716 销售费用-行销费用-维
护费用(无费)
F0011019 售后服务�5131040720 销售费用-行销费用-维
护费用(有费)
F0011041 配送服务�5131040600 销售费用-行销费用-换
货费用(无费)
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2、 流程图
成本中心维护流程
CO02
人力资源部
门
组织结构
变动公告
填写SAP系统
成本/利润中心
维护申请表
SAP系统
成本/利润中心
维护申请表
财务主管
核准
是否建立标
准层次结构
成本中心标准
层次维护流程
Yes
No
No
Yes
A
B
C
修改
删除
D
冻结
1/2
创建
总公司成本
会计
成本中心维护流程
CO02
成本岗位
A
B
C
修改KS02
删除KS04
冻结KS02
是否建立成
本中心组
是否须创建
利润中心
成本中心组维
护流程
利润中心创建
流程
创建成本中心
KS01
D
Yes
Yes
No
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