《采购制度》是企业在进行物资采购时遵循的一套规范性文件，旨在确保采购活动的高效、合规和质量可控。这份制度范本详细规定了从供应商评审到采购操作再到质量监控的整个流程，以下是对该制度内容的详细解读：
1. **目的**：制度的核心目的是对供应商进行评审，以确保采购的商品符合质量标准和法律法规要求。这不仅保护了企业的利益，也维护了消费者权益。
2. **范围**：制度适用于对企业提供商品的所有供应商的评价和采购管理，覆盖了从供应商选择到后续合作的各个环节。
3. **职责**：
- **营销部**：主要负责商品的采购、控制和执行，是采购活动的主导部门。
- **其他部门**：如质量管理部、企管部等，需协助营销部做好采购控制工作，共同确保采购质量。
4. **供应商评审与选择**：
- 营销部初步调查供应商的质量保证能力和供货能力，并要求供应商提供必要的证件（如医疗器械许可证、注册证、合格证、营业执照等）。
- 质量管理部对供应商提供的样品进行检验，只有检验合格的供应商才能进入下一步。
- 供应商需遵循国家技术标准，包括国家标准、行业标准和企业标准。
- 通过营销部、质量部、企管部的联合评定，建立和更新《合格供应商名录》。
5. **采购操作**：
- 营销部与供应商签订供货质量协议，明确供需双方的责任和验收标准。
- 根据用户需求制定采购计划，经审批后执行，确保采购的合法性和合理性。
- 采购活动限定在《合格供应商名录》内，避免与未经过评审的供应商交易。
6. **质量监控与档案管理**：
- 营销部和质量管理部共同建立供应商质量档案，每年对合格供应商进行业绩评估，保留合格者进入下一年名录。
- 禁止采购不合格、过期或已被淘汰的医疗器械，确保产品的安全性。
7. **记录管理**：
- 重要的记录文件包括《供应商评定表》、《合格供应商名录》和《采购计划表》，这些文件用于跟踪供应商表现和采购活动，便于管理和审计。
这份采购制度为企业提供了一个结构化、系统化的采购流程，强调了供应商的质量评审、采购过程的控制以及质量保证的重要性，旨在通过规范操作，降低采购风险，提高产品质量，保障企业的正常运营。
