质量管理体系审核检查表.doc

质量管理体系审核检查表是企业用来评估自身质量管理体系是否符合ISO/TS 16949：2002标准的重要工具。该文档旨在确保企业的质量管理活动遵循标准要求，以达到持续改进、提升产品和服务质量的目的。 要素4.1对质量管理体系的总要求进行了详细规定，包括： 1. 组织需依据ISO/TS 16949：2002建立质量管理体系，并形成文件。这意味着企业应有质量手册作为体系的纲领性文件。 2. 实施和保持已建立的质量管理体系，这通常通过与关键员工访谈、展示实施案例来验证。 3. 持续改进质量管理体系的有效性，如定期进行管理评审，记录改进计划和实施情况。 4. 识别和确定质量管理体系所需的过程及其相互作用，以确保流程的顺利运行，这通常通过质量手册体现。 5. 确保获取必要的资源和信息，对过程进行监测、测量和分析，采取必要措施以实现持续改进。这涉及质量成本计划、质量目标监控和业务计划监控等。 6. 管理和控制影响产品符合要求的外包过程，如制定外包控制程序和供应商质量协议。 7. 在质量管理体系中识别对外包过程的控制，确保其符合标准要求。 要素4.2文件要求部分强调了质量管理体系文件的完整性和控制： 1. 文件应包括质量方针、质量目标、质量手册、标准要求的程序文件、过程控制文件以及记录。 2. 质量手册应明确体系范围、删减理由、程序引用和过程间互动。 3. 文件需受控，确保其正确审批、适时更新、清晰易读，并在使用点可获得。 4. 对文件的控制涵盖审批、更新、识别、分发、版本控制、外来文件管理和作废文件处理。 在实际审核中，将查阅各种文件记录，如质量方针目标、质量手册、程序文件、记录清单、文件审批记录、外来文件控制记录等，以确认企业是否按标准执行文件控制。例如，发现注塑工艺参数卡未盖受控章，说明文件控制存在疏漏，需要改进。 质量管理体系审核检查表是评估和改进企业质量管理的关键工具，通过对各要素的细致检查，确保企业遵循ISO/TS 16949：2002标准，提高整体质量和效率。