### 用友NC-ERP信息化管理软件供应链部分操作说明
#### 一、NC系统中的期初暂估的操作
##### （1）维护采购订单
- **功能路径**：供应链 > 采购管理 > 采购订单 > 订单处理 > 维护订单。
- **操作步骤**：在该界面中，需填写必要的表单数据，其中蓝色字段表示必填项。完成填写后，通过点击【保存】-【审核】按钮完成采购订单的维护工作。
##### （2）如何修改采购订单
- **修改途径**：有两种方法可进行采购订单的修改操作。
- 在列表视图中选择需修改的订单，点击【修改】按钮，直接进入修改模式；
- 在卡片视图下，点击【修改】按钮，对当前订单进行编辑。
##### （3）如何作废采购订单
- **作废方式**：支持两种作废方法。
- 在列表视图中选中需作废的订单，点击【作废】按钮即可作废所选订单；同时支持批量操作，通过【全选】【全消】选项实现。
- 在卡片视图下，点击【作废】按钮作废当前订单。
##### （4）维护库存期初暂估
- **操作目的**：确保库存记录的准确性，特别是对于新系统的启动初期，需要录入历史库存数据。
- **操作步骤**：具体步骤未详细列出，但根据上下文推测，应当包括创建期初暂估单、修改及作废等基本操作。
##### （5）增加期初暂估单
- **操作目标**：录入期初库存的暂估数据，以便后续业务处理。
- **操作流程**：具体操作细节未给出，但通常包括选择相应模块，输入必要的数据信息等步骤。
##### （6）修改期初暂估单
- **修改操作**：针对已经创建的期初暂估单进行数据调整。
- **操作步骤**：具体步骤未给出，但一般涉及选中待修改的期初暂估单，然后进行相应的数据编辑工作。
##### （7）作废期初暂估单
- **作废目的**：取消已录入但不再需要的期初暂估数据。
- **操作方法**：具体操作流程未详述，但一般会包括选中期初暂估单并执行作废命令。
#### 二、维护期初采购发票
##### （1）增加采购发票
- **操作目标**：录入期初的采购发票信息，为后续财务处理做好准备。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，填写必要的发票信息，最后保存确认。
##### （2）如何修改采购发票
- **修改操作**：针对已录入的采购发票进行数据调整。
- **操作步骤**：具体步骤未给出，但通常涉及选中待修改的发票，进行必要的数据编辑工作。
##### （3）如何作废采购发票
- **作废目的**：取消已录入但不再需要的采购发票。
- **操作方法**：具体操作流程未详述，但通常涉及选中待作废的发票，执行作废命令。
#### 三、大宗原材料采购、入库操作
##### （1）维护采购订单
- **功能路径**：供应链 > 采购管理 > 采购订单 > 订单处理 > 维护订单。
- **操作步骤**：具体操作细节未给出，但通常包括填写必要的订单信息，并保存确认。
##### （2）增加采购订单
- **操作目标**：录入新的大宗原材料采购订单。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但一般涉及选择相关功能模块，填写必要的订单信息，最后保存确认。
##### （3）修改采购订单
- **修改操作**：针对已录入的大宗原材料采购订单进行数据调整。
- **操作步骤**：具体步骤未给出，但通常涉及选中待修改的订单，进行必要的数据编辑工作。
##### （4）作废采购订单
- **作废目的**：取消已录入但不再需要的大宗原材料采购订单。
- **操作方法**：具体操作流程未详述，但通常涉及选中待作废的订单，执行作废命令。
##### （5）采购入库
- **操作目标**：记录原材料的实际入库情况。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入实际入库信息，最后保存确认。
##### （6）采购发票维护
- **操作目标**：维护与入库原材料相关的采购发票。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入或修改发票信息，最后保存确认。
##### （7）大宗物资运费处理
- **操作目标**：处理大宗物资的运输费用。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入或调整运输费用信息，最后保存确认。
#### 四、备品备件采购、质检、入库业务
##### （1）物资需求申请
- **操作目标**：发起备品备件的采购申请。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，填写必要的申请信息，最后保存确认。
##### （2）汇总需求平衡
- **操作目标**：汇总各申请单位的需求，并进行平衡调整。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，进行需求汇总和平衡操作，最后保存确认。
##### （3）维护请购单
- **操作目标**：创建备品备件的请购单。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，填写必要的请购信息，最后保存确认。
##### （4）生成订单
- **操作目标**：基于请购单生成正式的采购订单。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，确认订单信息，最后保存确认。
##### （5）维护到货单
- **操作目标**：记录备品备件的到货情况。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入到货信息，最后保存确认。
##### （6）检验到货单
- **操作目标**：对到货的备品备件进行质量检验。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，执行质量检验操作，最后保存确认。
##### （7）采购入库
- **操作目标**：记录备品备件的实际入库情况。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入入库信息，最后保存确认。
##### （8）维护采购发票
- **操作目标**：维护与入库备品备件相关的采购发票。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入或修改发票信息，最后保存确认。
##### （9）月末暂估
- **操作目标**：月末进行备品备件的暂估处理。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入或调整暂估信息，最后保存确认。
##### （10）寄存业务的处理
- **操作目标**：处理备品备件的寄存业务。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入或调整寄存信息，最后保存确认。
#### 五、车间材料领用
##### （1）维护物资采购申请
- **操作目标**：发起车间所需材料的采购申请。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，填写必要的申请信息，最后保存确认。
##### （2）材料出库
- **操作目标**：记录车间使用的材料出库情况。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入出库信息，最后保存确认。
##### （3）退库处理
- **操作目标**：处理车间未使用或剩余材料的退库手续。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入退库信息，最后保存确认。
#### 六、销售相关业务
##### （1）企业销售出库（化工和化肥）
- **操作目标**：记录企业的销售出库情况。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入出库信息，最后保存确认。
##### （2）销售收款业务处理
- **操作目标**：处理销售业务中的收款事宜。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入收款信息，最后保存确认。
##### （3）代扣运费的业务处理
- **操作目标**：处理销售业务中涉及的代扣运费事宜。
- **操作流程**：具体步骤未详述，但通常涉及选择相关功能模块，录入或调整代扣运费信息，最后保存确认。
#### 七、常见问题解答
- **问题示例**：NC无法正常登录的处理方法、微机IP地址查看方法等。
- **解决方案**：针对各类常见问题提供了具体的解决办法和技术支持联系方式。
以上是对给定文件中提到的主要知识点的详细解析。这些操作手册为用友NC-ERP信息化管理软件的供应链部分提供了详尽的操作指南，涵盖了从采购到销售、从期初数据录入到日常业务处理的各个环节。通过遵循这些指南，可以帮助企业更高效地管理和优化其供应链运作。
