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编制内控矩阵及查找内控缺陷.pptx
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编制内控矩阵及查找内控缺陷.pptx
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编制内控矩阵及查
找内控缺陷
1
1
内部控制矩阵是什么?
内部控制矩阵是对企业内部控制的整理,能够系统化地展
现企业所需要达到的控制状态和企业的控制现状,并可以
直观地显示出两者间的差距。同时,内控矩阵也可以详细
地记录企业控制活动的关键属性信息,帮助内控的实施者、
管理者、监督者了解、执行和检查控制活动。
内部控制矩阵有哪些组成分?
控制目标
关键控制活动
责任部门和责任人
相关文档和相关制度
控制活动的属性、方式和频率
何为内控矩阵
2
内控推广自评
问卷模板(现在必
须填的是此表)
3
怎样填写内控推
广自评问卷
该部分内容与
前期各试点单位内控矩
阵相一致,包
括控制目标、控制活动
及责任部门。
供推广自评单位问卷填
写人员参照。
该部分内容无
需推广自评问卷填写人
员填写。
4
怎样填写内控推
广自评问卷
若推广单位的实
际流程和控制责
任部门与左栏“关
键控制活动描述”
和“控制责任部
门”相同,则请填
写“是”。不一致
则填写否。
若推广单位的
实
际流程与左栏
“关
键控制活动描
述”
不一致,则在
本
栏中填写本推
广
单位实际的控
制
活动。
若推广单位的控
制活动责任部门
与左栏“控制责
任
部门”不一致,
则
在本栏中填写本
推广单位实际的
控制责任部门。
5
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