S
A
P
运
维
制
度
1 目的
确保 SAP 系统有序、高效运行，保障信息化共性平台系统中数据、流程、权限的完整性、
有效性和安全性。
2 范围
适用于 SAP 系统的运维管理。
3 职责
公司 SAP 运维管理采用数据/权限集中、运维分层管理的原则。
3.1 公司信息化信息系统运营室/开发室：负责制定 SAP 运维总体规划，审核 SAP 的配置变
更和开发变更需求；负责 SAP 共性业务模块的系统管理工作，组织信息化应用系统的持续改
进；协助业务归口管理部门制定数据操作和业务流程管理制度。
3.2 经营单元信息化系统运营室/开发室：负责 SAP 在经营单元运行管理细则的制定、个性
化系统权限设计、业务变更实现方案的制定和日常技术支持。
3.3 公司内控业务归口管理部门：负责在 SAP 运行的公司共性业务和资源整合需求的审核，
共性数据（如财务科目、共性物料、供应商和客户等）标准规范、配套管理制度和流程的制
定；负责对共性数据质量进行监控。
3.4 经营单元业务归口管理部门：负责日常应用管理职能，按公司内控业务归口管理部门
制定的业务应用管理要求、制度和标准，负责本经营单元数据和业务需求的必要性审核，完
成数据处理工作。
4 SAP 权限及账号管理
SAP 按公司内控管理要求，基于职责分离原则设计系统权限。系统权限的设置与账号权
限分配实行公司统一管控。
4.1 SAP 权限设计及管理规范
4.1.1 SAP 权限设计架构
项目
Source Role
（源角色）
又称权限职能包，由多个事务代码组成，是业务部门可操作的基本不可拆分的职能集
合；经审计核定权责互斥矩阵，形成公司层级权限角色设计模板。
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