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财务分析ppt
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64页
超强财务分析模版ppt生产厂财务分析模板 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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-1-
生产厂财务分析模板
制作:财务总部
日期: 2005 年 12 月 14
日
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-2-
分析结构
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品边际贡献分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/7263023/bg3.jpg)
-3-
分析结构
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品获利能力分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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-4-
1、主要指标完成情况
经济指标
单位
本年累计 累计预算
完成预算
去年同期 %增减
销售量 KL
3,435,600 3,500,000 98% 3,058,500 12%
净收入 万元
739,875 725,450 102% 631,611 17%
单位可变利润 元
1,025 1,010 101% 1,013 1%
收入可变成本率 %
52% 50% 104% 49% 6%
固定成本总额 万元
96,857 97,560 99% 85,525 13%
利润总额 万元
54,473 53,250 102% 45,904 19%
存货周转率 次数
7.8 7.5 - 5.9 -
注: 1 、损益类累计分析数据以年初分解的累计数为基准进行分析说明,
2 、收入可变成本率 = 可变成本 / (销售收入 - 销售折扣与折让) x100%
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/7263023/bg5.jpg)
-5-
2 、影响本期经济效益的特殊情况说明: (本月及以前发
生但未说明的重大事项)
3 、本期主要经营政策及举措:(包括品种结构变动、重大
采购、本月生产节能降耗的举措及其他影响生产经营的
事项)
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liub777
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