斯蒙奇科技有限公司
过程审核查检表
客戶： BYD 產品名稱： PAD支架组件 審核員： 審核日期：2018-5-8
提问概述 审核结果
P2
项目管理
2.1
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自
的任务及权限？
OK
2.2*
是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？
OK
2.3
是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？
OK
2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？
OK
2.5*
组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？
OK
2.6
项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？
OK
2.7*
是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？
OK
P3
产品和过程开发的策划
3.1
是否已经具有产品和过程的特定要求？
OK
3.2*
基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了
评审？
OK
3.3
是否为产品和过程开发编制了相关的计划？
OK
3.4
针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？
OK
3.5
针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？
OK
P4
产品和过程开发的实现
4.1
是否编制了产品
-FMEA/
过程
-FMEA
，并在项目进程中进行了更新，同时确定了
纠正措施？
OK
4.2
从产品设计开发和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？
OK
4.3
人力资源是否到位并且具备资质？
OK
4.4
基础设施是否到位并且适用？
OK
4.5*
基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？
OK
4.6
是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验文件？
OK
4.7
是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准
/
放行？
OK
4.8
针对外包采购产品和服务的策划活动是否得到了有效的落实？
OK
4.9
为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？
OK
P5
供方管理
OK
5.1*
是否只选择获得批准
/
放行且具备质量能力的供方？
OK
5.2
是否在供应链上考虑到了顾客要求？
OK
5.3
是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以了落实？
OK
5.4* 对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？ OK
5.5*
是否确保了外包产品和服务的质量？
OK
5.6
是否对进厂的货物进行了适宜的储存？
OK
5.7
人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
OK
P6
过程分析
/
生产 OK
6.1
什么进入过程？（过程输入）
OK
6.1.1*
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？
OK
6.1.2
是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量
/
生产批次数的
原材料？
OK
6.1.3
是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备
/
包装方式是否与原材料的特殊特性
相适应？
OK
6.1.4
必要的标识
/
记录
/
批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？
OK
6.1.5
在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？
OK
6.2
是否所有生产过程均受控？（过程流程）
OK
6.2.1*
基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节？
OK
6.2.2
是否对生产操作进行了检查/批准，并对设置数据进行了采集？
OK
6.2.3*
所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？
OK
6.2.4*
是否在生产中控制住了重要特性？
OK
6.2.5
是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？
OK
6.2.6
是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？
OK
6.3
哪些功能为过程提供支持？（人力资源）
OK
6.3.1
是否向员工授予了职责和权限，以监察产品和过程的质量？
OK
6.3.2*
员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？
OK
6.3.3
是否有人力资源安排计划？ 生产人员未培训
6.4
通过哪些资源实现了过程？（物质资源）
OK
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