【法锤法务】物资领用制度ldfjxs004.doc

物资领用制度是企业管理中的一项重要规程，旨在规范企业内部物资的使用与分配，确保资源的有效利用和控制成本。以下是对该制度的详细解析： 1. **材料领用流程**： - 对于自办或代办工程的材料领用，需要使用材料管理表，分别列出进口和国产材料，并附上工程名称、成本中心、工程编号、施工单位等信息，由成本中心授权人签字批准并加盖工程部工程材料专用章。 - 部门日常维护材料领用，则需填写货仓取货申请单，标明部门或科室、成本中心编号，同样需要成本中心授权人签字，计划组审核后，仓库办理领料。 2. **数量与修改管理**： - 领用数量需清晰填写，如有修改，必须由授权人确认签字，否则物资部有权拒绝发放。 3. **专项专用原则**： - 工程材料和维护材料不可混用，代办工程需工程部审批后，物资部才审核发料，自购材料则需工程部的材料预算表和物资部领导审批。 4. **劳动保护用品领用**： - 需本部门成本中心授权人签字，再由人事部审批，才可办理领料。 5. **年度材料计划**： - 各单位应按照年度材料计划领料，无计划或超计划领料，物资部有权不予审核发放。 6. **物资领用授权人调整**： - 随着公司结构和人员变化，授权人也会相应调整，原有授权同时取消。 - 物资转让和外售、赠品、办公用品、固定资产购置和领用等均有特定审批部门。 - 工程材料由工程部审批，维护材料由维护部和分公司审批。 - 预先制定年度、季度物资需求计划，物资供应部据此供应。 7. **领料单规定**： - 领料单填写要求严格，不得随意修改，不符合规定的领料单，仓库有权不发放。 - 独立核算的下属公司可以向物资供应部申请物资，或自行采购。 8. **固定资产管理**： - 价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产领用，需经过专业归口管理部门审核，预算内外分别报总经理或物资供应部批准。 物资领用制度涉及了从领用申请、审批、执行到监督的全过程，通过严格的流程控制，确保了企业资源的合理配置和有效利用，防止浪费，同时也有利于提高工作效率和保障项目的顺利进行。企业应根据自身的实际情况，适时调整和完善物资领用制度，以适应不断变化的业务需求。