《哈尔滨工程大学涉密信息设备变更审批表》、《哈尔滨工程大学涉密信息设备
维修保密审批表》、《哈尔滨工程大学涉密信息设备维修保密协议》、《哈尔滨
工程大学涉密信息设备维修过程记录单》、《哈尔滨工程大学涉密信息设备报废
审批表》、《哈尔滨工程大学涉密载体销毁审批表》和《哈尔滨工程大学涉密载
体销毁清单》。
3.3.2 审计结果
设备台账信息准确、完整、账物相符,各类审批表齐全,均已存储全生命周
期档案。
3.4 存储设备安全审计
3.4.1 审计内容
核查《哈尔滨工程大学涉密存储介质( U盘)汇总表》、《哈尔滨工程大学
涉密存储介质(移动硬盘)汇总表》、《哈尔滨工程大学涉密计算机 KEY汇总
表》,核查介质存放、存储信息、存储介质使用是否满足要求。
3.4.2 审计结果
介质台账信息准确、完整、账物相符,介质存放符合要求,存储信息正常,
不存在超越密级存储涉密信息情况。
4 操作安全审计
4.1 身份鉴别审计
4.1.1 审计内容
核查《哈尔滨工程大学涉密信息设备确定审批表》、《哈尔滨工程大学涉密
信息设备变更审批表》,该计算机是否为多人共用,是否划分用户权限、用户数
量设置是否符合要求、是否定期修改密码