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保证公正性和诚实性程序文件.pdf
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保证公正性和诚实性程序文件.pdf
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保证公正性和诚实性程序
目 录
XXXX-XX-01 保证公正性和诚实性程序 .................................................... 1
XXXX-XX-02 保护客户秘密和所有权程序 ................................................ 8
XXXX-XX-03 人员培训与管理程序 .......................................................... 13
XXXX-XX-04 内务管理程序 ..................................................................... 17
XXXX-XX-05 设施与环境条件控制和维护程序 ........................................ 24
XXXX-XX-06 仪器设备控制程序 .............................................................. 30
XXXX-XX-07 仪器设备期间核查程序 ...................................................... 36
XXXX-XX-08 量值溯源程序 ..................................................................... 39
XXXX-XX-09 标准物质管理程序 .............................................................. 41
XXXX-XX-10 文件控制程序 ..................................................................... 43
XXXX-XX-11 评审客户要求、标书和合同程序 ........................................ 48
XXXX-XX-12 分包管理程序 ..................................................................... 50
XXXX-XX-13 服务与供应品的管理程序 ................................................... 54
XXXX-XX-14 服务客户程序 ..................................................................... 58
XXXX-XX-15 投诉处理程序 ..................................................................... 60
XXXX-XX-16 不符合工作的处理程序 ...................................................... 63
XXXX-XX-17 纠正措施程序 ..................................................................... 67
XXXX-XX-18 预防措施程序 ..................................................................... 70
XXXX-XX-19 记录管理程序 ..................................................................... 72
XXXX-XX-20 原始记录控制程序 .............................................................. 77
XXXX-XX-21 内部审核程序 ..................................................................... 80
XXXX-XX-22 管理评审程序 ..................................................................... 83
XXXX-XX-23 检验检测方法管理程序 ...................................................... 87
XXXX-XX-24 开展新检测项目控制程序 ................................................... 94
XXXX-XX-25 检验检测工作的偏离控制程序 ........................................... 97
XXXX-XX-26 允许方法偏离的控制程序 ....................... 错误 !未定义书签。
XXXX-XX-27 自制方法程序 ..................................................................... 99
XXXX-XX-28 评定测量不确定度的程序 ................................................. 101
XXXX-XX-29 数据控制程序 ................................................................... 112
XXXX-XX-30 计算机或自动化仪器检测数据的控制程序 ....................... 116
XXXX-XX-31 抽样程序 ........................................................................... 119
XXXX-XX-32 样品管理程序 ................................................................... 121
XXXX-XX-33 比对或能力验证程序 ........................................................ 124
XXXX-XX-34 检验检测结果质量控制程序 ............................................. 126
XXXX-XX-35 结果报告管理程序 ............................................................ 129
1 目的
确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、 财务以及其他方
面的压力和影响,防止商业贿赂,保证员工行为公正诚信 。
2 范围
适用于本公司所有检测及评价等活动。
3 职责
3.1 总经理
批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施;
3.2 技术负责人
3.2.1 协助总经理维护本公司检测资源有效配置;
3.2.2 不 断努力 提高 检测技术水 平,监 督 检测技术活 动和结 果 的有效
性;
3.2.3 始终不渝贯彻本公司的质量方针。
3.3 质量负责人
3.3.1 协助公司总经理维护管理体系文件并保持其现行有效;
3.3.2 调查违背公正性、诚信度的行为,并向公司总经理报告工作。
3.3.3 监督管理体系的日常运行,使管理体系的运行能够更加有效;
3.3.4 及时向总经理反映体系的运行情况,提出改进建议,使管理体系
不断完善。
3.4 综合办公室主任
综合管理办公室负责对 人员的行为监督和检查,对违反公正性和诚实
性的行为进行处理。
3.5 报告编制人
负责报告的录入编制。
3.6 其他人员
3.6.1 严 格按照 国家 现行技术法 规进行 各 项检测和其 他活动 , 自觉抵
制来自内部、外部的不正当的商业、财务、权利和其他方面的影响,保证
检测工作的正常运行。
3.6.2 本公司人员不得与其从事的检测和 /或校准活动以及出具的数据
和结果存在利益关系;
3.6.3 本公司人员不得参与任何有损于检测和 /或校准判断的独立性和
诚信度的活动;
3.6.4 本公司人员不得参与和检测和 /或校准项目或者类似的竞争性项
目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
4 工作程序
4.1 申明
为维护客户合法权益,保护客户对本公司的良好信心, 公司总经理颁
布了《公正性声明》 ,表明本公司不从事任何可能影响判断独立性和工作诚
实性的活动,(详见《质量手册》 )。规定了对员工遵守法律、法规,抵制干
扰、秉公办事,保护客户所有权和机密信息,保证数据的真实性和判断的
独立性的要求。本公司质量方针、质量目标中明确提出了公正性和诚实性
的要求,全面贯彻和落实本公司质量方针、目标,将确保公正性、诚实性
控制的实现。本公司向社会、客户做出的服务承诺,包括了公正性、诚实
性的承诺,接受客户的监督,保证控制要求的实现(详见《 质量手册》)。
4.2 自律、公正行为和诚实性的贯彻
4.2.1 本 公司将 自律 、公正行为 准则、 诚 实性和质量 方针作 为 全体员
工的培训课程,对全体员工进行培训。
4.2.2 全 体员工 应熟 悉、理解和 自 觉遵 守 本公司的自 律、公 正 行为和
诚实性准则、质量方针,执行中如发现需要改进、提高和补充内容,可以
及时向总经理报告,并提出合理的修订、补充建议。
4.2.3 落 实管理 职责 ,明确授权 签字人 的 职责范围, 保证出 具 的检测
报告和结果的一致性,准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。
4.2.4 设 置足够 的监 督员,发挥 其质量 监 督作用,对 检测过 程 实施全
过程的监督,形成有效的监督机制,保证公正性的实现。
4.3 检验检测工作中的行为控制
4.3.1 对所有客户提供相同的服务, 不受关系亲疏或经济利益高低的影
响,检验检测人员在工作过 程中必须严格遵守检验检测方法、检验检测流
程。遵守质量体系文件的有关要求。
4.3.2 检验检测人员不得向其他人员泄露检验检测数据或结果。
4.3.3 检验检测人员必须以数据为依据,做出独立公正的判断,不因任
何外界因素的影响而改变检验检测结果。
4.3.4 在 检验检 测工 作中,检验 检测人 员 必须遵守职 业道德 , 不得弄
虚作假,诚实可信。
4.4 监督和检查
4.4.1 实验室负责人负责对数据的公正性、 检验检测过程及结果进行监
督。
4.4.2 综合办公室随机对技术报告的发放、 数据的电子传输等进行检查
和监督。
4.4.3 当客户对盗用资料、弄虚作假等行为投诉时,综合办公室负责调
查、评价、处理。
4.4.4 检查中发现员工有意违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方
针,质量负责人应报告公司总经理,对其培训教育、批评帮助、警告或其
他行政、司法处理。
4.4.5 对 自觉遵 守维 护本公司自 律、公 正 行为和诚实 性准则 、 质量方
针且能够提出合理建议的,应予以表扬和奖励。
4.5 检测能力的维护
4.5.1 总 经理 应 经常 听取技术负 责人关 于 本公司技术 资源配 置 和检测
能力的情况,并对存在的问题和纠正、改进的措施提出要求。
4.5.2 对 技术资 源配 置和检测能 力中存 在 的问题, 技 术负责 人 应 给予
积极协调和解决,对纠正和改进计划和活动中出现的延迟给予积极负责的
解决。
4.5.3 总 经理 应 充分 重视能力验 证、实 验 室间比对计 划,将 该 项工作
的计划和实施列入本年度的重点工作计划,并力争始终保持满意的程度。
4.5.4 总 经理 应 经常 召集技术负 责人和 质 量负责人研 究管理 体 系内部
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