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XX公司信息系统管理内部控制业务流程图.pdf
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XX公司信息系统管理内部控制业务流程图.pdf
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##公司信息系统管理部控制业务流程
一、 业务目标
1 战略目标
1.1 保证公司信息系统安全运行和信息流的有效传递,促进信息资源共享,规信息管理,
利用信息系统提高工作效率和管理水平,提高公司核心竞争力。
2 经营目标
2.1 合理规划建设信息系统,避免重复建设和资源浪费,保证信息系统建设的优质、高效
和低成本。
2.2 保护公司信息化系统的安全、促进公司信息化系统的应用和发展,保证公司信息化
软件系统的正常运行。
2.3 加强的管理、使用、维护,发挥的正面引导作用。
3 财务目标
3.1 确保通过信息系统生成的资料真实、准确、完整,报告可靠。
4 合规目标
4.1 遵守知识产权的有关法律法规,使用合法软件。
4.2 符合合同法等国家法律、法规和公司部规章制度。
二、 业务风险
1 战略风险
1.1 信 息 系 统 管 理 制 度 设 计 不 合 理 或 控 制 不 当 , 使 信 息 系 统 不 能
安全运行、信息流不能有效传递,从而降低公司的核心竞争力。
2 经营风险
2.1 信息系统建设项目不符合公司经营目标,重复建设、低效投资。
2.2 技术方案不合理、不规,系统功能存在问题,导致系统不能满足规划需求。
2.3 信息系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵与泄密等,或系统灾难无法
与时恢复。
2.4 未经审核,擅自变更相关合同标准文本中涉与的权利、义务条款,承当违约风险。
2.5 系统旧,导致不能满足需求。
3 财务风险
3.1 信息系统建设、维护费用资料不完整、不准确、不真实,不能正确核算建设成本或
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