内部审核检查表
编号
JL/HD308-06
也
受审部门
条款 审核内容
1.1
管理者代表 审核时间
记 录
2012-02-12
判定
符合
是否规定了与质 《质量、环境管理手册》第 0.7 章第 3 条款明确了总经理、
量活动有关的各类人
管理者代表、各部门以及不同岗位 /层次人员的职责和权限。
员职责及相互关系?
各级人员均能明确各自的职责和权限。
是否已指定质量 负责
总经理已任命管理者代表 /质量负责人.管理者代表/质量
符合
人并赋予了相应 的职责和
负责人对相关职责和权限明确,后实际工作经验,能正常行
权限?是否 履行了相应的
使管理者代表的职责和权限。
职责?
是否有确保认证
已制订认证标志管理程序 QEG/HD230-2010
符合
标志妥善保管和使用 的管
理制度或程序?
配有必须的生产设备:
1.2
是否配备了必须 的生
配有必须的检验设备:
产设备、检验设 备;具备
其它测试设备。
必要能力的 人员;必备的
有具备必要能力的检测人员。
生产、 检验、储存的环
有良好的储存环境.并对扩编员工进行了培训.
境?
8
是否建立并保持
已建立并保持了文件化的内部质量审核程序:
符合
符合
了文件化的内部质量 审核
QEG/HD226-2010
程序,并记录审 核结果;其
记录了质量审核结果,其内容基本符合规定要求。
内容是否