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ISO22000内审检查表.pdf
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ISO22000内审检查表.pdf
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.....................
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检查表
(依据
ISO22000:2015
编制)
被审核单位:
审
核
日
期
:
页
数:
审
核
员:
审核组长签字:
0
.....................
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检
查
表
评审要点
4
食品安全管理体系
4.1
总要求
●企业是否按本标准要求建立食
品安全管理体系,加以实施和保
持,并进行更新。
●确认本次审核的食品安全管理
体系范围。
(该范围包括食品安全管理体系
所涉及的产品或产品类别,加工和
生产场地)
●体系范围内可能发生与产品相
关的、可预期的食品安全危害能否
得到识别、评估和控制,以确保组
织产品不直接或间接伤害消费者;
●在食品链范围内与其产品安全
有关的适宜信息的沟通渠道;
●怎样进行内部沟通有关食品安
全管理体系建立、实施和更新的信
息,以确保食品安全;
●怎样对食品安全管理体系定期
评价,必要时进行更新,体现控制
1
评审记录
A
B
C
.....................
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食品安全危害的最新信息
●针对外购产品和外包过程,应确
保控制对这些产品和过程实施控
制。对此类外购产品和外包过程的
控制是否食品管理体系中加以识
别,并形成文件。
4.2
文件要求
4.2.1
总则
●有无形成文件的食品安全方针
和目标
●哪些形成文件的程序和记录
4.2.2
文件控制
●是否建立和保持形成文件的程
序,文件名称?能否控制所有管理
体系的文件?
●体系文件在发布和修改之前经
过谁审查和批准?是否符合规定
资格?
●文件当前的修订状态是否得到
控制?有无使用失效文件或作废
文件?
●
在体系运行至关重要的所有操
作点,是否有适宜版本的文件?
2
.....................
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●外来文件能否得到识别,并控制
其分发?
●失效文件是否从所有发放和使
用场所及时将撤回?有无记录?
有无其他措施防止误用?
●需要保存的失效文件,怎样标
识?
●各种文件保存期限如何?是否
满足产品寿命、法规和相关方的要
求?
●
对文件修改状态标识怎样规定,
实际如何?
●
是否有文件、
记录清单?共多少
文件?
4.2.3
记录控制
●是否有形成文件的程序,以规定
记录的标识、贮存、保护、检索、
保存期限和处置。
●记录是否清晰、易于识别和检
索。
检
查
表
评审要点
5
管理职责
评审记录
3
A
B
C
.....................
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5.1
管理承诺
●最高管理者对其发展和实施食
品安全管理体系的有何承诺?
●经营目标是否支持食品安全?
5.2
食品安全方针
●是否制定食品安全方针目标并
形成文件;
●最高领导者是否理解方针目标
主要内容;
●是否签署确定体系的范围,了解
体系所覆盖的产品或产品种类和
生产现场;
●食品安全方针有无由可测量的
目标来支持。
●方针和目标与经营目标以及顾
客、管理机关及企业自身对食品安
全的要求是否相符;
●怎样保证与食品安全有关的方
针和目标在各个层次上得到理解、
贯彻和保持;
●是否建立并确保实施外界沟通
的适用程序?
5.3
食品安全管理体系策划
4
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