2020年全面风险管理工作报告.docx
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2016
年全面风险管理工作报告
XXXX：
根据 XX 公司关于开展 XX 公司 2016 年全面风险评估工作的通知
精神，现将我公司 2016 年全面风险管理报告如下：
一、公司风险防控建设工作情况
为切实加强公司的风险管理能力，促进公司业务持续健康发展，
XX 年
XX 月，公司依据“由点到面、循序渐进、逐步深化”风险管理
体系建设思路，采取“先试点，后推广”的方式,启动了全面风险管
理和内部控制体系(以下简称“风险管理体系”)建设工作。在体系建
设初期，即明确了董事会、监事会、经理层以及风险管理职能部门在
风险管理体系中的职责，董事会负责风险管理体系的建立健全、有效
实施及评价；监事会对董事会建立与实施风险防控工作进行监督；经
理层负责组织领导风险管理体系的日常运行；授权纪检监察部具体组
织协调风险管理体系的建立实施及日常工作，并对内部控制的有效性
进行监督检查；董事会下设审计
XX 委员会、法律风险 XX 委员会，对
风险管理体系的有效实施和内部控制的自我评价情况进行监督。公司
聘请了专业机构作为风险管理和内控体系实施的咨询机构，在总部和
各分、子公司范围内通过内控体系建设、风险识别与评估、风险防控
流程梳理、重大风险应对、长效机制建立等实施步骤，全面、系统地
识别公司层面、财务管控层面和业务层面关键风险，梳理重点业务流
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