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上海某成本制度成本管理制度手册.pdf
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成本管理手册
某某股份有限公司
工程管理部制
目录
、 成本管理制度与流程 .............................
3
工程结算审批工作程序 ..........................................................
4
工程结算复核实施细则 ..........................................................
8
工程成本检查调研工作指引 ......................................................
15
企业成本核算指导 ..............................................................
19
工程付款审核工作程序 ..........................................................
30
工程付款审批工作程序 ..........................................................
35
工程预结算管理办法 ............................................................
37
扣款审批工作程序 ..............................................................
49
工程预结算管理规范 ............................................................
50
责任成本管理体系指引 ..........................................................
53
目标成本科目分类 ..............................................................
62
新项目发展管理制度 ............................................................
67
设计变更与现场签证管理规范 ....................................................
89
零星工程管理规范 ..............................................................
92
零星用现金购买物品、材料管理规范 ..............................................
94
工程及成本管理制度清理工作流程及计划 ..........................................
99
工程材料设备限价管理规范 ....................................................
101
工程合同管理规范 ............................................................
103
招投标监控管理规范 ..........................................................
106
有关与造价咨询单位的合作管理规范 ............................................
108
成本管理部日常工作管理 ......................................................
117
成本档案管理办法 ............................................................
118
成本管理软件操作指引 ........................................................
125
、国家政策法规 ...............................
133
估价管理规范 ................................................................
134
建筑工程施工发包与承包计价管理办法 ..........................................
152
、成本管理制度与流程
返回目录
工程结算审批工作程序
1.
2.
目的符合结算要求,使结算审批规范化、结算资料完整化,为清算付款提供依据。
适用范围
勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料结 算等工程
类结算
3.
操作程序
3.1.
主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整,是否具备结算条件。
32
合同文本复印件一份。(若无合同,则提供零星工程委托单原件)
3.3.
竣工图原件
1
套。
3.4.
工程竣工验收证明单原件。
3.5.
经设计部经理签字认可的设计文件原件。
3.6.
经项目总经理签字认可的签证变更单原件。
3.7.
施工单位上报的结算书
1
份。
3.8.
有甲供材料的工程,必须提供甲供材料领料单原件。
3.9.
有扣款的工程,必须提供有效的扣款单。
4.
流程:
4.1.
主办人按结算审批表要求填写“项目部职责及意见” 一栏后报项目总经理审批。
4.2.
项目总经理审批完由项目秘书登记后送工程管理部。
4.3.
工程管理部对工程质量进行确认并对结算资料进行审核,审核完成后报成本管 理部。
4.4.
经成本管理部审核结算后上报分管副总审批。
20%
成本管理部应提供“造价分析”)
4.5.
若该项目须送社会审价机构审计,则应在社会审价机构提供审定单作为
4.6.
结算附件上报分管副总审批。
4.7.
分管副总审批同意后,下发成本管理部,并由成本管理部统一下发项目秘书。
4.8.
项目秘书保留结算原件存档,复印件交主办人办理付款申请。
5.
成本管理部保留结算复印件
1
份。
(若结算总价超出原预算价的
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