制度体系之_-_信息系统账号管理制度借鉴.pdf
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2022-02-04
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China Advanced Construction Materials Group 信息技术管理制度
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制度体系之 - 信息系统账号管理制度
第一节 总 则
第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特
制定本制度。
第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙
及其它网络设备）的用户账号。
第三条 本规定所指账号管理包括：
1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除 / 禁用等的管理。
2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除 / 禁用等的管理
3、用户账号密码的管理。
第四条 系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》 （附件一），制定工作岗位与系
统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。
第五条 信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行
必要有效的逻辑控制。
第六条 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。
第二节 普通账号管理
第七条 申请人使用统一而规范的《账号 / 权限申请表》 （附件二）提出用户账号创
建、修改、删除 / 禁用等申请。
第八条 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照
表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理
性、必要性和符合职责分工的要求。
第九条 在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况
下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为
负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的
账号。
第十条 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。
第十一条 人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手
续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主
管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请
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