收银岗位职责及工作流程.doc

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收银岗位职责

一、销控审核

不定期的与销售筹划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不

漏订，不多订。在营销部与销售筹划公司核对完毕后，与营销部勤

核对当天销售情况。

二、定购审核

3、如客户交付的订金未到达规定的额度，必须经销售部经理签

字认可前方可收款并开出收据。

三、折扣审核

1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须

见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发

突然，上级没有及时签字批准，必须打向上级请示，得到上级批准

方可收款。

2、准确核对成交确认单上的、、房号、面积、按照规定的计算公

式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上

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1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。

2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售筹划公司勤签字，

如有特殊申请单还需本公司上级签字。

3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，

全部签字后再进展折扣的计算，进展审核。

1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房

产发票，准确无误的网开页面填入顾客的〔必须与成交确认单一

致〕、、房号、面积、单价、金额等信息。

2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开

具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况

下盖章，一份给客户一份财务留底保存。

3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客

户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。

六、发票管理

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2、保管已领取的空白发票，防止丧失和毁损。

3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发

票背后，将发票归类放置在资料库

七、按揭的管理

 1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交

促及时放款。

八、现金管理

1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手

续。

2、特殊情况下〔如出纳休假等〕收取的现金，根据要求保管妥当，

情况允许时及时交给出纳。

九、每日对账

1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以 POS 机刷卡

单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为

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