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级批准以及各部门签字及无误的情况下,方可在财务部栏签字确认。
四、首付款/全款交纳审核
1、销售填写成交确认单及特殊申请单,计算客户实际成交金额。
2、销售主管审核后签字,并给营销经理、销售筹划公司勤签字,
如有特殊申请单还需本公司上级签字。
3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字,
全部签字后再进展折扣的计算,进展审核。
4、根据顾客的需求,顾客交款时可以通过现金、POS 机刷卡、
转账这三项付款方式进展收款,但每次刷卡不超过 2 个银行卡。
5、对于刷卡的客户,在刷卡单第一联让客户签字,对于付现金的
客户,收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍〔正反面各一
遍〕以保证收到的纸币无缺损,无假币。
五、开具发票
1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下,给客户开出房
产发票,准确无误的网开页面填入顾客的〔必须与成交确认单一
致〕、、房号、面积、单价、金额等信息。
2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清,在客户未主动提出开
具发票的情况下,给客户开出收条,一式两份,在审核无误的情况
下盖章,一份给客户一份财务留底保存。
3、开出的发票,第一联为客户联,在经销售仔细核对后,再由客
户自己亲自核对,无误的情况下,让客户签收。
六、发票管理
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