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概述                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................   5  
目标                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................   5  
相关文档                                                                                                                                                  ............................................................................................................................................   5  
ERP   总体实施                                                                                                                                              ........................................................................................................................................   6  
总体实施目标                                                                                                                                          ....................................................................................................................................   6  
业务流程分析和诊断                                                                                                                                  ............................................................................................................................   7  
X   公司的业务特点                                                                                                                                   .............................................................................................................................   7  
问题分析                                                                                                                                                  ............................................................................................................................................   7  
业务流程优化设计                                                                                                                                      ................................................................................................................................   9  
核心思想和总体思路                                                                                                                              ........................................................................................................................   9  
业务流程优化的设计原则                                                                                                                      ................................................................................................................   9  
业务总流程                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   10   
第一部分：分销部分                                                                                                                                ..........................................................................................................................   12   
采购业务流程优化                                                                                                                                ..........................................................................................................................   12   
PO1   采购总流程                                                                                                                                    ..............................................................................................................................   13   
PO1.1   采购业务流程                                                                                                                             .......................................................................................................................   15   
PO1.2   采购接收入库流程                                                                                                                     ...............................................................................................................   17   
PO1.2.1   退货流程                                                                                                                                  ............................................................................................................................   19   
PO1.3   供方认证流程                                                                                                                             .......................................................................................................................   21   
库存业务流程优化                                                                                                                                ..........................................................................................................................   23   
仓库现行业务流程分析                                                                                                                        ..................................................................................................................   23   
INV 1    库存总流程                                                                                                                                ..........................................................................................................................   24   
INV1.1   仓库计划入出库流程                                                                                                               .........................................................................................................   26   
INV1.2   杂项事务库存流程                                                                                                                   .............................................................................................................   28   
第二部分：制造部分                                                                                                                                ..........................................................................................................................   32   
现行业务流程分析                                                                                                                                ..........................................................................................................................   32   
BOM   维护流程（   ENG 1   ）                                                                                                                   .............................................................................................................   33   
物料基础数据维护流程（   ENG 2   ）                                                                                                    ..............................................................................................   34   
主需求计划编制流程      （   MFG 1   ）                                                                                                       .................................................................................................   35   
生产总流程（   MFG 1.1   ）                                                                                                                     ...............................................................................................................   36   
生产任务下达流程（      MFG 1.2   ）                                                                                                        ..................................................................................................   37   
生产任务跟踪流程      （   MFG 1.2.1   ）                                                                                                     ...............................................................................................   38   
生产发料流程      （   MFG1.2.1.1   ）                                                                                                           .....................................................................................................   40   
产品完工入库流程（   MFG 1.2.1.2   ）                                                                                                   .............................................................................................   41   
第三部分：财务部分                                                                                                                                ..........................................................................................................................   42   
FI1    财务总流程                                                                                                                                     ...............................................................................................................................   42   
现有流程分析                                                                                                                                        ..................................................................................................................................   43   

流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   44   
FI1.1    采购付款流程                                                                                                                                  ............................................................................................................................   45   
流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   46   
FI1.2    采购预付款流程                                                                                                                              ........................................................................................................................   47   
FI1.3    销售收款流程                                                                                                                                  ............................................................................................................................   49   
现有流程分析                                                                                                                                        ..................................................................................................................................   50   
流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   50   
FI1.4    销售预收款流程                                                                                                                              ........................................................................................................................   51   
流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   52   
FI1.5    成本核算流程                                                                                                                                  ............................................................................................................................   53   
现有流程分析                                                                                                                                        ..................................................................................................................................   54   
流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   54   
FI1.6    固定资产核算流程                                                                                                                          ....................................................................................................................   56   
现有流程分析                                                                                                                                        ..................................................................................................................................   57   
流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   57   
FI1.7    费用核算流程                                                                                                                                  ............................................................................................................................   58   
现有流程分析                                                                                                                                        ..................................................................................................................................   59   
流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   59   
FI1.8    现金银行存款核算流程                                                                                                                  ............................................................................................................   60   
流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   60   
FI1.9    预算流程                                                                                                                                          ....................................................................................................................................   62   
流程分析                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................   62   
FI1.10    审计流程                                                                                                                                        ..................................................................................................................................   64   
财务流程岗位工作建议简述                                                                                                                    ..............................................................................................................   65   
说明                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................   65   
总帐及总体流程                                                                                                                                    ..............................................................................................................................   65   
采购应付、预付款流程                                                                                                                        ..................................................................................................................   65   
销售收款、预收款流程                                                                                                                        ..................................................................................................................   65   
成本管理模块                                                                                                                                        ..................................................................................................................................   66   
固定资产核算流程                                                                                                                                ..........................................................................................................................   66   
费用核算流程                                                                                                                                        ..................................................................................................................................   67   
现金银行存款管理流程                                                                                                                        ..................................................................................................................   67   
预算、审计及其他流程                                                                                                                        ..................................................................................................................   68   
第四部分：销售订单、发车和服务管理部分                                                                                        ..................................................................................   69   
销售合同管理和发车业务流程（   OM 1   ）                                                                                          ....................................................................................   69   
售后服务业务   (OM 2)                                                                                                                           .....................................................................................................................   70   
第五部分：质量管理部分                                                                                                                        ..................................................................................................................   72   
生产过程中外购件不合格品处理流程   (QA 1)                                                                                    ..............................................................................   72   
生产过程中外购件不合格品的处理流程（   QA 1   ）                                                                           .....................................................................   73   