采购部工作流程.doc

【采购部工作流程详解】 采购部是企业运营中至关重要的环节，主要负责物资的采购、供应商管理、交期跟进以及财务对账等任务。以下是对《采购部工作流程.doc》中涉及的关键流程的详细解析： 1. **工作计划表跟进**： 采购部每日需编制《工作计划表》，列出次日或近期内需跟进的重要事项，如到货项目、品质异常、样品进度、退货处理和新品跟进等。部门负责人于每日18:00前将审核后的计划发送给吕总及各部门，确保工作有序进行。 2. **采购订单下达流程**： - 根据PMC的物料需求，采购部执行采购订单，同时进行物料交期控制和市场行情调研。 - 采购订单执行包括供应商选择、样品送检、品质判定、供应商名册建立、备库请购、OEM产品请购等步骤。 - 采购订单下达后，需监控供应商交期，处理品质和数量异常，与供应商保持有效沟通，确保交货进度。 3. **采购单据流转流程**： 采购、PMC等执行部门在系统中完成下单、请购、审核、审批等步骤。此流程确保了采购活动的合规性和效率。 4. **管家婆系统采购订单操作**： 在管家婆系统中，采购员需按照规定步骤操作，包括选择订单、填写物料信息、单价、供应商等，然后保存订单，以实现电子化采购流程。 5. **交期跟进**： - 采购订单下达后，供应商应在24小时内回复交期，如有问题，采购员需持续跟进并报告。 - 针对不能满足要求的交期，采购员需与供应商直接对接人甚至高层沟通，争取最优交期，确保满足出货需求。 - 供应商交期变动时，采购员需记录并每日跟进，提前与供应商核实交货情况，处理异常问题。 6. **对账及付款**： - 采购员每月整理收货记录，与系统和订单跟进表核对，修正问题。 - 对账单应在每月3号前发送给财务、部门负责人和吕总，准备付款申请。 - 供应商签字盖章的对账单须在3号前准备齐全，如供应商未能及时回复，采购员应先行准备。 - 每月15号前完成付款申请单，确保所有信息准确无误，尤其是供应商的收款账户。 以上流程确保了采购部工作的高效、透明和可控，同时强化了与PMC、财务和其他部门的协作，为企业的供应链管理提供了有力支持。在实际操作中，还需结合具体情况灵活调整和完善这些流程，以适应不断变化的市场需求和企业内部环境。