风险评估和控制管理制度是企业在IT行业中实施安全管理的重要环节，它旨在识别和评估企业运营中可能出现的危险有害因素，以防止事故的发生，确保生产活动和服务的安全。以下是对该制度的详细说明：
1. 制度目的：风险评估和控制管理制度的核心目的是通过对集团内部各项活动进行深入分析，发现潜在的危险源，进行风险评级，从而制定有效的预防和控制策略。这有助于减少意外事件，保障员工健康，保护公司资产，并维护企业的正常运营。
2. 职责分工：在风险评估和控制管理中，各个部门和单位有着明确的责任。安全委员会负责总体管理，安委办组织各部门执行风险评估，并编制年度报告。各安全专业组则指导其专业领域的风险评估，而各部门和单位则负责自己区域的风险管理，填写相关信息，编写本单位的风险评估报告。
3. 风险评估小组：评估小组由各级领导、安全管理人员、专业技术人员和有经验的作业人员组成，他们需接受专门培训，具备识别和评估危害的能力。外部专家可能在必要时参与，以提供更全面的专业视角。
4. 评价范围、对象及顺序：评估覆盖所有生产、经营活动和服务，包括但不限于常规生产、设备设施、安全设施、检维修、消防、承包商服务等。评价对象涉及平面布局、建筑物、工艺流程、设备、安全设施等多个方面。评价活动按照作业活动的性质和可能产生的危害程度排序，重大危害活动优先评估。
5. 评价方法：常用的风险评估方法包括工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）。评价人员需依据作业性质和复杂程度选择合适的评价工具。
6. 危害识别：评价人员需通过现场调查和资料分析，识别出物的不安全状态、人的不安全行为、不健康的劳动环境以及管理缺陷等可能导致事故和危害的因素。这些危害的根源包括火灾爆炸、冲击撞击、中毒窒息、暴露于有害环境、设备腐蚀、泄漏等，同时也需考虑对环境和生态的影响。
7. 实施步骤：风险评估通常包括识别危害的根源和性质，评估其可能导致的事故类型和后果，然后确定风险等级，最后制定相应的控制措施和应急预案。
8. 控制措施：对于识别出的风险，企业应采取工程技术控制、管理控制和个人防护等手段进行控制，包括改进设计、提高设备安全性能、加强培训、制定操作规程、配备个人防护装备等。
通过这样的风险评估和控制管理制度，企业能够系统性地管理安全风险，提高整体安全水平，减少事故发生的可能性，确保IT行业的稳健发展。同时，这种制度也符合国家和行业的相关法规要求，有助于企业实现合规经营。
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