信息化项目审计是确保项目按照预定的目标、预算和时间表顺利进行的关键环节，其基本程序流程控制表涵盖了从项目启动到结束的各个关键阶段。以下是对这些关键文档和流程的详细解释：
1. 方案建议书与立项批复：这是项目启动的起点，包括项目提出的理由、预期目标和初步预算，经过审批后成为项目立项的依据。
2. 可行性研究报告与可研批复：评估项目的经济、技术和社会可行性，确定项目是否值得投资。专家论证意见和评审结果为决策提供支持。
3. 实施方案与确认书：详细规划项目执行步骤，包括深化设计、实施计划和沟通策略，经确认后作为项目执行的蓝图。
4. 招标文件与投标文件：定义项目需求，邀请供应商投标，投标文件则包含供应商对项目需求的理解和实施方案。
5. 中标通知书与承建合同：确定中标供应商，签订合同明确双方权利义务，是项目执行的法律依据。
6. 实施方案（承建方）：承建方提供的具体实施方案，包括深化设计、实施计划和技术报告，需通过评审。
7. 开工报审文件、开工令：表明项目已准备就绪，可以开始施工，监理参与确保合规。
8. 实施工作报告、配置文档：记录项目进度、技术细节，配置文档用于系统管理和维护。
9. 变更单：项目实施过程中可能出现的需求或设计变动，需记录并审批。
10. 工作联系单、会议纪要：协调工作、沟通问题的记录，确保信息透明。
11. 设备、软件到货验收资料：确保硬件和软件的质量符合标准，合法使用。
12. 测试方案、测试报告：验证系统功能，发现问题并修复，保证系统质量。
13. 试运行申请报告、试运行报告：在实际环境中测试系统性能，调整优化。
14. 系统检测报告：第三方机构的独立评估，确保系统安全性和合规性。
15. 培训记录、用户手册：培训用户操作系统，编写用户指南，便于使用。
16. 运维方案/维护手册：提供系统运维指导，包括安装、故障排除和日常维护。
17. 竣工图/拓扑图：展示系统结构，为后续维护提供参考。
18. 设备、软件资料清单：整理所有设备和软件的相关资料，便于管理和追踪。
19. 竣工报告（项目总结报告）：总结项目经验教训，评估项目成果。
20. 进度款支付证书：根据项目进度支付款项，监理审核确保公正。
21. 用户使用报告：收集用户反馈，评估系统满意度。
22. 验收报告：项目完成后的最终评估，确认达到预期目标。
23. 监理报告：监理在整个项目过程中的监督和评价，保证项目规范进行。
24. 项目监理文档：记录监理活动，包括检查、报告和建议。
对于软件开发补充文档：
1. 需求规格说明书：明确软件的功能和性能要求。
2. 概要设计与详细设计：软件架构和模块设计，指导开发工作。
3. 数据库设计：数据库结构和逻辑设计，支持数据存储和处理。
4. 模块开发卷宗：记录每个模块的开发过程和成果。
5. 源代码：程序员编写的原始代码，是软件的核心。
财务补充文档要求：
1. 信息化项目内控制度：确保财务管理合规，预防风险。
2. 项目资金支付账目：跟踪资金流向，确保合理使用。
3. 经费支出记录：包括招标、评审、报告编制等相关费用。
4. 政府采购合同支付申请书：申请政府资金支付，需符合规定。
5. 固定资产明细账：记录信息化项目的资产状况。
6. 票据复印件：财务凭证，用于审计和报销。
7. 履约保证金、应标保证金凭证：保证供应商履行合同的财务保证。
8. 资金反馈表：反映资金使用情况，供决策参考。
9. 财务决算报告：项目结束时的财务总结，反映实际成本和效益。
以上内容构成了信息化项目审计的基本程序流程控制，确保项目管理的规范性、有效性和透明度。
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