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XX 农商银行关于科技信息
业务风险评估报告
根据《XXX 农村信用社联合社关于印发 XX 农村信用社
2015-2017 年规划的通知》)及《XX 银行 2016 年内控合规
工作实施细则》的要求,风险合规部对我行科技信息部 2016
年度的相关业务进行了风险评估,现将评估情况情况报告如
下:
一、 总体情况
风险合规部于 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 5
日对我行科技信息业务的风险状况进行了评估,主要从组织
领导、制度管理、岗位管理、员工培训、安全设施等业务开
展情况进行了检查,结合检查结果进行风险评估。
二、工作开展情况
(一)科技信息组织领导
通过查阅科技信息部考核办法和相关责任状,我行董事
会设置了科技信息管理委员会,经营班子设置了计算机信息
安全管理工作领导小组和信息系统重大突发事件应急管理
领导小组等领导组织,组织机构组建齐全。
(二)信息科技制度建设
通过查阅出台的信息科技制度、流程及办法,信息科技
部组织制定了各项规章制度,并结合内部控制评价工作对相
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