数据管理制度核心.docx
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
### 数据管理制度核心知识点 #### 一、总则与目的 - **制定背景**:为了加强公司的数据管理,保障数据的安全性和完整性,特制定了本数据管理制度。 - **适用范围**:本制度适用于公司内部所有涉及数据处理的工作流程。 - **定义**: - **机密或重要数据**:指在运营过程中收集的所有客户信息,包括但不限于卡号、姓名、有效期等信用卡相关信息。这些信息需要被加密保存在联机数据库中,任何操作均需遵循本制度的规定。 #### 二、组织职责 - **责任部门**:公司技术部是数据管理的主要责任部门,具体职责包括: - 数据的记录、保存和归档等工作。 - 编制和修订数据保密制度。 #### 三、数据管理 ##### 1. 数据备份 - **主要内容**: - 服务器端操作系统日志文档、数据库备份、程序备份等。 - 其他被认为重要的信息。 - 关键服务器上的程序每周完成一次全量备份。 - **存储介质**: - 备份数据首先存储在备份服务器上,然后复制到专用的备份机上。 - 每周定期将数据备份复制到专用光盘,送交专人保管,保管周期为一个月。 - 系统工程师负责将数据库备份文件刻录到光盘,并标注备份日期以及保密级别。 - 完成刻录后,在DBA(数据库管理员)的监督下彻底删除服务器和本地PC上的数据库备份文件。 - 数据光盘介质立即存放在保险库内,并由相关人员签署《数据管理登记表》确认收存。 - **备份周期**: - 应用系统每次修改后进行一次备份,并保留最新版本。 - 每周备份服务器上的相关文档。 - 每月备份服务器上的日志数据。 - 每周将主要数据刻录到光盘上作为历史数据保存。 - 系统有重大改动或更新时,在改动前后进行备份。 - **记录与归档**:数据备份由系统运维工程师负责实施并记录每次备份的内容、时间和次数,以防篡改。 - **保管**: - 备份光盘及相关数据备份档案统一保管在保险柜内。 - 如需调用和查询,需通过数据管理申请流程,并留有归还记录,未经批准不得外借。 ##### 2. 数据恢复 - **恢复流程**: - 若服务器遭受攻击或网络病毒导致数据丢失或系统崩溃,由数据库运维工程师进行数据恢复,并将具体情况记录在数据备份及恢复档案中。 - 每年定期进行两次数据库备份恢复测试。 ##### 3. 数据删除 - **删除流程**: - 机密或重要数据删除前需经过数据管理流程审批,严格按照数据销毁流程执行,确保无法恢复。 - 磁盘分区数据使用数据粉碎工具删除后格式化。 - 纸质文档通过碎纸机销毁。 - 数据光盘应粉碎销毁。 - 数据库数据删除由数据库运维人员使用脚本进行,通常删除一年以上的数据。 ##### 4. 数据保存 - **保存期限**: - 数据至少保留六个月,最长不超过五年。 - 机密或重要数据采用3DES-128算法加密存储,并设置数据库访问权限。 - 每个月初的第一周,由数据库管理员填写《数据管理登记表》,经运维总监授权后进行数据销毁。 - 至少每年执行一次数据验证。 - 整个过程必须由数据库管理员和系统管理员共同参与,并完成相关记录。 - 数据库管理员提出申请并获得运维总监授权后,与系统工程师一起去财务人员处领取数据库备份光盘记录,财务人员填写《数据管理登记表》。 通过以上详细规定,可以看出该数据管理制度旨在确保公司数据的安全性、完整性和合规性,为公司提供了一个全面、严谨的数据管理框架。
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