业务流程框架:可以帮助我们构建模板、复制管理、专业运营、指引实施、卓越融
合
体系要素构成
架构要素构成
流程目标
流程说明
流程所有者,及其职责
流程指标(包括指标定义/计算公式/计量单位/统计周期等)
主要业务风险、及其控制要求、测评标准
合规要求(适用法律法规)
管理规范/标准
流程触发事件
流程图、流程说明(流程步骤/流程角色/输入输出)
流程角色与岗位对应
业务系统功能需求
支持工具(包括表单/模板/模型)
总体架构
要素构成
流程架构
一级流程
(流程大类)
二级流程
(流程组)
三级流程
(流程场景)
四级流程
(子流程分类)
五级流程
(流程图含活动、任务)
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