sage操作手册-采购

SAGE-ERP操作系统在采购模块中提供了全面的流程管理，涵盖了从供应商信息的维护到采购订单的执行，再到后续的收货和退货等环节。以下将详细解释这些关键知识点： 1. **采购基础数据的维护**： - 在产品控制页签中，如果产品涉及到浓度管理，比如BOM（物料清单）和计划面向净含量的产品，需要勾选“浓度管理”选项。 - 在供应商信息设置中，包括供应商种类、简称、名称、地址、电话、传真、分类、到期日基础、供应商类型、信用控制、省份、采购类型、付款条件、税则、提前期、银行信息和联系人信息等，这些详细信息对于采购流程的顺畅至关重要。 2. **新建供应商**： - 新建供应商时，需确保所有关键信息完整，如供应商类型、财务信息、联系方式等，完成后点击“新建”并保存。 3. **供应商报价**： - 报价管理涉及有效时间段、产品选择、供应商指定、最小和最大数量设定以及单价输入。 - 报价完成后，需进行“新建”和“审核”步骤，确保价格准确无误。 4. **新建采购订单**： - 订单分为“折百”和“不折百”两种类型： - 折百订单，数量为净数量，供应商数量等于订单数量，价格基于净数量计算，且需要录入含量和选择折百标志为“是”。 - 不折百订单，数量同样是净数量，但供应商数量根据订单数量和含量转换为毛数量，价格基于毛数量计算。 5. **采购收货**： - 收货时，需指定收货地点和供应商，并选择相应的订单进行收货操作。 - 对于折百订单，收货数量是毛数量，需录入收货成本因子（应与浓度一致），系统会根据此因子计算出默认的浓度值。 - 非折百订单，收货数量同样为毛数量，收货成本因子固定为“1”，浓度默认为订单标准浓度，但可以根据实际进行调整。 6. **采购退货**： - 退货操作中，需要输入退货地点、采购员、产品和毛数量，浓度根据库存状况确定。 - 退货时不关联收货单，允许进行无收货来源的退货。 在SAGE-ERP的采购模块中，每一个步骤都紧密相连，确保了采购流程的准确性和效率。通过详细维护基础数据，规范操作流程，企业可以有效管理和优化采购过程，降低风险，提升供应链管理的效能。