采购合同审计报告.doc
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2021-10-23
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采购合同审计报告
关于采关合同的部关关关告内
一、引言 ,
按照公司 2011 年度部关关的关安排～关关室关公司采关合同的关署、关批、
内划
履行等主要关关关关的部控制情关行关关～关关关程中我关关施了合适的、必
要的关内况
关程序～按照定的关关方案～关合其关关情～关既况
2011 年 1 月 1 日 ,2011
年
8 月 31 日 期关的重大采关合同关行了关关。 二、关关方式关明 ,
抽取固定关关、原主料、关公用品的采关合同各 2～关关其起草、关核、管理关
份
关批、案管理等工作流程是否符合公司要求。关关关料搜集方法采用直接关察
档
法、采关法～关料搜集形式有抽关关关、重点关关。
三、关关关关建关 , 与
关关关关 ,2011 年 1 月关入的文件等关公用品～供关商关成都市羊关关关柜青
区
表配件～所期关厂属 2010 年关关～生管部关未关关关案关行整理关。档档
建关 , 于 2011 年 1 月起制定的关公用品关关～整理后按关序关～建份号并
档～以便于核关。
四、关关关关 ,
本次关关方案得到了各相关部关的大力支持和配合。
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