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开发区财政投资信息化项目
验收审核工作规范
1、目的
规范项目验收审核工作,提高项目管理水平。
2、范围
适用于项目建设完成且自查合格后,区行政审批局(大数据管理
局)转来项目建设单位申请项目验收的审核管理。
3、受理所需材料
类型
软件开发类
系统集成类
技术服务类
*验收申
请文档
项目验收申请函
*立项文
档
立项申报书、建设方案、审核意见、立项通知
立项申报书、服
务方案、审核意
见、立项通知
*采购文
档
招标采购:招标文件、投标文件、中标通知书、合同
询价采购:询价文件、报价文件、询价评审表或会议纪要、合同
实施文档
开工申请、实施计划、用户需
求说明书、概要设计说明书、
详细设计说明书、数据库设计
说明书、数据接口设计说明书、
用户操作手册、系统管理手册、
系统维护说明、测试方案、测
试报告、试运行方案、试运行
报告、用户培训方案、用户培
训记录、项目周报、项目自检
报告
开工申请、实施计划、设计
方案、设备到货签收单、设
备测试报告、设备验收报告、
用户操作手册、系统管理说
明、系统维护说明、测试方
案、测试报告、试运行方案、
试运行报告、用户培训方案、
用户培训记录、项目周报、
项目自检报告
技术服务记录表、
项目自检报告
变更文档
变更申请、变更批复
*监理文
档
监理合同、监理规划、监理实施细则、开工令、过程审核文
件、会议纪要、监理周报、监理总结报告
第三方测
评文档
第三方信息安全测评合同及测评报告(项目提供互联网服务时必需)
第三方信息安全等级保护测评及定级备案(按立项通知要求)
第三方项目验收评测合同及测评报告(按立项通知要求)
*总结文
档
项目总结报告
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