【审核报告概述】
这篇审核报告是对一个组织的质量和环境管理体系的评估，旨在验证该体系是否按照ISO9001:2000和ISO14001:2004标准有效实施。审核的目的是查找存在的问题，采取纠正措施，以确保体系的持续改进和正常运行。
【审核范围与依据】
审核涵盖了ISO9001:2000标准的多个章节（管理评审除外），以及公司的所有技术、生产和管理部门，进行了一次全面的抽样审核。审核依据为ISO9001:2000标准的质量环境管理体系要求，以及公司的质量环境手册、控制程序和技术管理文件。
【审核过程】
审核分为准备、实施、主要问题和观察项四个阶段。审核组提前编制了内审检查表，并提前通知了受审核部门。审核员在各部门负责人协助下进行了现场抽样调查，发现了七个不合格项和四条观察项。
【主要问题（不合格项）】
1. 品管部（创意）：员工不清楚质量/环境目标和指标，检验记录与检验基准书不符。
2. 营业部：缺乏书面的部门/员工职责和工艺流程文档。
3. 生产部（压铸）：没有不良品处理记录，部门和员工职责不明确，未落实生产目标和指标。
这些问题涉及ISO9001:2000的4.2、4.3.3、5.5.1、6.2.2、7.2.3、7.5.1、8.2.4、8.3和ISO14001:2004的4.3、4.4.7条款，均被认定为一般不合格项，表明体系运行基本正常，但存在改进空间。
【观察项】
1. 对供应商业绩的评价缺乏统计数据。
2. 记录填写不规范。
3. 未系统识别和统计部门的环境因素。
4. 相关法律法规要求的标准不清晰。
【评价与改进要求】
尽管公司在体系建设和员工培训方面取得了一定进展，但因员工文化水平和管理意识较低，体系文件需进一步完善，执行有效性有待提高。改进要求包括：
1. 全体员工应严格执行已发布实施的体系文件，特别是部门负责人应履行职责。
2. ISO体系部和行政部要加强员工培训，提升质量和环境体系意识及岗位技能。
3. 不合格项应在1个工作日内完成整改。
4. 部门应对照标准进行自我检查和纠正，发挥主动性。
【备注】
1. 报告可用于总经理的管理评审。
2. 报告由管理者代表审批并按要求分发。
3. 报告及相关资料由管理者代表保存。
【总结】
这份审核报告揭示了公司在质量管理与环境保护方面的成就和不足，提供了明确的改进建议，以确保公司能够持续改进其体系，符合ISO标准，并有效地运行。通过针对性的培训和内部审计，公司将能提升整体质量和环境管理水平，增强竞争力。
