S3A3G3管理组需要查看的文档和记录列表-修订版.pdf
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2022-10-26
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物理安全相关安全管理文档列表
1. 机房出入方面的管理制度，应说明机房出入方面的规定；
2. 机房出入口专人值守记录；
3. 机房出入口进出机房的人员登记记录；
4. 来访人员进入机房的审批记录，审批记录应说明来访人员的访问范围；
5. 重要区域电子门禁系统的验收文档或产品安全认证资质；
6. 电子门禁系统运行和维护记录；
7. 电子门禁系统记录（能够鉴别和记录进入人员的身份）；
8. 机房防盗报警设施的运行和报警记录；
9. 机房摄像、传感等报警系统的运行记录、监控记录和报警记录；
10. 机房防盗报警设施和监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；
11. 机房消防的管理制度和消防预案，对相关人员的消防培训记录；
12. 自动消防系统的运行记录、报警记录、定期检查和维修记录；
13. 机房内湿度监测记录；
14. 防水防潮处理记录和除湿装臵运行记录；
15. 水敏感检测仪表或元件的运行记录；
16. 机房管理制度中对温湿度控制的规定条款；
17. 温湿度自动调节设施的温湿度记录、运行记录和维护记录；
18. 稳压器、过电压防护设备、短期备用电源设备以及备用供电系统等电源设备
的检查和维护记录；
19. 冗余或并行的店里电缆线路的切换记录；
20. 备用供电系统运行记录；
21. 计算机系统供电的运行记录。
22.
安全管理制度相关安全管理文档列表
1. 信息安全管理制度体系的总体方针、安全策略文件（明确机构安全工作的总
体目标、范围、原则和安全框架等）；
2. 安全管理制度文件（覆盖物理、网络、主机系统、数据、应用、建设和管理
等层面的各类管理内容）；
3. 日常管理操作的操作规程（如系统维护手册和用户操作规程等）
4. 制度制定和发布要求管理文档（说明安全管理制度的制定和发布程序、格式
要求及版本编号等内容）；
5. 安全管理制度的收发登记记录 (通过正式、有效的方式收发 ,并注明发布范
围)；
6. 安全管理制度体系的评审记录；
7. 安全管理制度的检查或评审记录（相关人员的评审意见）；
8. 如果对制度做过修订，提供修订版本的安全管理制度。
安全管理机构相关安全管理文档列表
1. 部门、岗位职责文件（1.明确安全管理机构的职责，是否明确安全主管、安
全管理各个方面负责人的职责； 2. 明确系统管理员、网络管理员、安全管
理员等各个岗位职责；3. 明确机构内各部门的职责和分工；4. 明确各个岗
位人员应具有的技能要求）
2. 信息安全管理委员会或领导小组最高领导的委任授权书；
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