流程管理手册（第二个模板）gl.docx

### 流程管理手册知识点详解 #### 一、手册目的与概述 - **目的**：规范和指导公司的流程管理工作。 - **目标**：通过制定本手册，确立一套规范且高效的流程管理体系，确保流程管理能够在组织内部顺利进行。 #### 二、术语与定义 - **流程**：指的是为了实现客户价值，通过一系列有序且可重复的任务，将输入转化为明确且可衡量的输出的过程。它是组织创造价值的重要机制之一。 #### 三、角色与职责 1. **流程Owner** - **职责**： - 接受并执行与公司战略相一致的流程改进任务； - 参与L1-L4级流程的全生命周期管理； - 负责L5-L6级流程的设计、集成等工作； - 负责流程集成验证、遵从性测试及成熟度评估； - 定期审视流程运营状况，并组织流程优化； - 负责流程培训与赋能。 2. **流程接口人** - **职责**： - 协助流程Owner进行流程管理工作； - 参与L1-L4级流程的生命周期管理； - 负责本领域流程相关工作的协调； - 支持流程培训与赋能； - 参与流程集成验证、遵从性测试及成熟度评估； - 收集流程问题及改进建议。 3. **流程经理** - **职责**： - 规划及实施流程管理工作； - 参与业务变革项目的流程管理工作； - 建设流程管理组织能力和文化； - 管理流程团队成员； - 管理各业务领域流程全生命周期； - 组织流程评审及信息化建设； - 定期审视流程运营情况； - 组织流程绩效管理。 4. **流程架构师** - **职责**： - 根据需求制定流程解决方案； - 负责流程架构梳理与优化； - 参与业务变革项目的流程工作； - 提出并参与流程信息化需求的评审； - 维护流程方案、架构及清单。 5. **流程工程师** - **职责**： - 参与流程架构梳理与优化； - 参与业务变革中的流程工作； - 参与流程全生命周期管理； - 参与流程评审及信息化建设； - 负责流程培训与赋能。 6. **IT经理** - **职责**： - 配合流程架构师等确定流程信息化需求及解决方案； - 制定并执行信息化工具开发计划； - 组织信息化工具的日常维护； - 执行流程管理部门分配的任务； - 参与流程遵从性测试及成熟度评估。 7. **IT开发人员** - **职责**： - 配合IT经理制定流程信息化解决方案； - 执行信息化工具开发及测试工作； - 执行信息化工具的日常维护。 #### 四、流程管理内容 1. **流程管理组织与职责** - **流程组织架构**： - 由流程变革IT部及其下属的流程管理部门、信息部门，以及业务部门的流程Owner和流程接口人构成。 - 流程变革IT部为一级部门，下设流程管理部门和信息部两个二级部门。 #### 五、总结 本手册详细规定了公司在流程管理方面的各项内容，明确了各个角色在流程管理中的职责与任务。通过对这些内容的学习和理解，可以更好地帮助组织建立起一套完善、高效的流程管理体系，从而有效提升组织的整体效能。通过角色之间的紧密协作与分工，确保流程管理工作的顺利进行，最终实现组织价值的最大化。