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新疆名豪酒店商业计划书_商业计划 策划书 经营方案.doc
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商 业 计 划 书
项目名称 新疆名豪商务酒店
项目单位
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联 系 人
二 OO 五年一月
第 2 页 共 47 页
目 录
1. 摘要..................................................................................................................................................................................................4
1.1. 项目公司...........................................................................................................................................................................4
1.2. 市场营销...........................................................................................................................................................................4
1.3. 营运与管理.......................................................................................................................................................................5
1.4. 投资与财务.......................................................................................................................................................................5
2. 项目规划.........................................................................................................................................................................................5
2.1. 酒店位置及现状..............................................................................................................................................................5
2.2. 许可经营及法律文件.....................................................................................................................................................6
2.3. 项目总体规划..................................................................................................................................................................6
3. 乌鲁木齐市环境评估..................................................................................................................................................................7
3.1. 区位优势...........................................................................................................................................................................7
3.2. 区域经济.........................................................................................................................................................................10
3.3. 旅游资源.........................................................................................................................................................................11
4. 酒店行业概况..............................................................................................................................................................................11
4.1. 酒店业概况.....................................................................................................................................................................11
4.1.1. 我国星级酒店数量、结构及分布...............................................................................................................11
4.1.2. 我国星级酒店行业景气情况........................................................................................................................13
4.1.3. 我国星级酒店经营情况.................................................................................................................................14
4.2. 酒店业经济特点............................................................................................................................................................15
4.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业..........................................................................................................15
4.2.2. 对经营管理的要求高.....................................................................................................................................15
4.3. 酒店业发展趋势............................................................................................................................................................16
4.3.1. 旅游行业整体发展趋势预测........................................................................................................................16
4.3.2. 酒店业发展趋势预测.....................................................................................................................................17
5. 市场、竞争和项目定位............................................................................................................................................................18
5.1. 乌鲁木齐酒店市场分析预测.....................................................................................................................................18
5.1.1. 乌鲁木齐旅游业基本情况............................................................................................................................18
5.1.2. 乌鲁木齐酒店基本情况.................................................................................................................................19
5.1.3. 乌鲁木齐酒店住宿人员状况........................................................................................................................19
5.1.4. 乌鲁木齐酒店价格和出租率........................................................................................................................20
5.1.5. 乌鲁木齐酒店市场预测.................................................................................................................................20
5.2. 竞争分析.........................................................................................................................................................................21
5.2.1. 竞争对手基本情况..........................................................................................................................................21
5.2.2. SWOT 分析..........................................................................................................................................................22
5.2.3. 竞争分析结论...................................................................................................................................................25
5.3. 项目目标定位。............................................................................................................................................................25
6. 发展规划.......................................................................................................................................................................................26
6.1. 总体设想.........................................................................................................................................................................26
6.2. 公司发展战略步骤设想..............................................................................................................................................26
6.2.1. 完成酒店试营业..............................................................................................................................................26
6.2.2. 通过三星级认定、并成为乌鲁木齐知名酒店之一...............................................................................27
6.2.3. 实施后楼改造工程,进一步提高经济效益.............................................................................................27
7. 市场营销.......................................................................................................................................................................................27
7.1. 目标市场.........................................................................................................................................................................27
7.2. 产品与服务.....................................................................................................................................................................28
第 3 页 共 47 页
7.3. 定价..................................................................................................................................................................................28
7.4. 销售渠道.........................................................................................................................................................................28
7.4.1. 直接渠道............................................................................................................................................................28
7.4.2. 间接渠道............................................................................................................................................................29
7.5. 公关宣传策略................................................................................................................................................................29
7.6. 销售激励制度................................................................................................................................................................31
8. 营运和管理..................................................................................................................................................................................31
8.1. 基本业务流程................................................................................................................................................................31
8.2. 机构设置.........................................................................................................................................................................34
8.3. 人员配备.........................................................................................................................................................................35
8.4. 管理团队.........................................................................................................................................................................36
8.5. 遵循的标准.....................................................................................................................................................................36
9. 投资与财务评价.........................................................................................................................................................................36
9.1. 项目实施计划进度.......................................................................................................................................................36
9.2. 投资估算.........................................................................................................................................................................36
9.3. 收入、成本费用及利润预测.....................................................................................................................................37
9.3.1. 住宿收入预测...................................................................................................................................................37
9.3.2. 餐饮收入预测...................................................................................................................................................39
9.3.3. 物业租赁收入预测..........................................................................................................................................39
9.3.4. 总收入预测.......................................................................................................................................................40
9.3.5. 成本费用预测...................................................................................................................................................40
9.3.5. 利润预测............................................................................................................................................................40
9.4. 现金流量预测................................................................................................................................................................41
9.5. 财务评价.........................................................................................................................................................................41
10. 风险与对策分析.......................................................................................................................................................................43
10.1. 风险................................................................................................................................................................................43
10.1.1. 客源影响带来的风险...................................................................................................................................43
10.1.2. 人力资源风险................................................................................................................................................43
10.1.3. 市场竞争风险................................................................................................................................................43
10.1.4. 行业特点决定的风险...................................................................................................................................43
10.2. 对策................................................................................................................................................................................43
10.2.1. 客源影响对策................................................................................................................................................43
10.2.2. 人力资源风险对策........................................................................................................................................44
10.2.3. 市场竞争风险对策........................................................................................................................................44
10.2.4. 行业特点风险对策........................................................................................................................................44
11. 融资计划....................................................................................................................................................................................44
11.1. 融资资金金额、方式与用途...................................................................................................................................44
11.1.1. 融资金额.........................................................................................................................................................44
11.1.2. 融资方式.........................................................................................................................................................44
11.1.3. 融资资金用途................................................................................................................................................45
11.2. 公司治理与投资者保护............................................................................................................................................45
12. 结论.............................................................................................................................................................................................46
第 4 页 共 47 页
1. 摘要
1.1. 项目公司
新疆名豪商务酒店(管理责任公司)是本商业计划书建议设立的公司,它将由公司取得对
新疆伊犁州驻乌办事处新的酒店大楼及原有宾馆大楼的 12 年的经营权,新疆名豪商务酒店将
对新酒店大楼按照三星级酒店标准装修并配备相应设备、设施,通过自营住宿、餐饮和对外承
包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并实现利润。酒店前后楼总面积 16478㎡,各类客房 147 间,
餐厅 2400㎡,KVT40 间(2700㎡),桑拿浴室 1200㎡,大堂 1200㎡。酒店将按照三星级酒店的
标准管理并提供服务,通过与旅行社、会议会展公司、商业订房网站及各机关企事业单位的合
作,采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广,并力争成为乌鲁木齐市管
理水平、服务质量、经济效益均位于前列的三星级酒店。
我国和新疆旅游市场近十年将保持年均 10%以上的增长,而我国酒店业在 2001 年左右已
经开始新的一轮景气周期,目前正是投资酒店行业的较好时机。本项目新疆名豪酒店地理位置
优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉,酒店周围同档次星级酒店少,具备良好的经营和
盈利条件。计划吸收外部融资,尽快使新疆名豪酒店投入试营业,迅速形成住宿、餐饮服务能
力,成为乌鲁木齐酒店业中的管理先进、效益优良的知名酒店,给投资者以良好的回报。
1.2. 市场营销
新疆名豪商务酒店定位于中档商务酒店,目标市场为参加各类会议、进行公务、商务活动,
外省市来乌旅游的人员。
名豪商务酒店计划客房价格如下表所示。
前楼
后楼
项目
标准间
套间
标准间
套间
备注
旺季
240
480
160
420
7、8、9 月
平季
200
380
120
320
5、6、10 月
淡季
160
280
100
220
11-来年 4 月
年均价格
190
355
120
295
第 5 页 共 47 页
1.3. 营运与管理
酒店将自公司及面向社会选聘优秀人才担任酒店管理职务,酒店将按照《旅游涉外饭店星
级的划分及评定》(GB/T14308-
2002
)及《饭店星级的划分与评定》按照不低于三星级酒店的
要求进行酒店各项服务设备(硬件)的配备,并提供不低于三星级标准的服务。也将建立不低
于三星级酒店要求的管理体系,酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营
销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度,并严格遵照执
行。
1.4. 投资与财务
本项目总投资为 1200 万元,其中公司已经投入 320 万元,需要新增投资 880 万元,其中
一期需要新增投资 180 万元,二期需要新增投资 700 万元。
酒店营业后每年预计取得税前利润约 255-324 万元人民币、税后利润 171-324 万元人民
币,项目投资回收期为 3 年零 2 个月,项目内含报酬率为 56%,在 12%折现率下,净现值为
966.24 万元。
2. 项目规划
2.1. 酒店位置及现状
新疆名豪酒店前身为伊犁哈萨克自治州驻乌鲁木齐办事处(副省级接待单位),地处乌鲁木
齐市阿勒泰路 44 号,位于乌鲁木齐市沙依巴克区、高新技术产业开发区、经济技术开发区和
新市区交界处。阿勒泰路是连接乌鲁木齐过境公路、外环公路、乌奎高速公路等交通要道的必
经之路,交通便利,距乌鲁木齐国际机场 7 公里,距乌鲁木齐火车南站客运站 12 公里,周围 2
公里内,有嘉和园、汇嘉园、汇芙园、天汇世纪花苑等大型商住小区和乌鲁木齐天河机电市场、
广汇石材、广汇美居物流园等大型市场。
名豪商务酒店坐落于蜘蛛山脚下,风景秀美。乌鲁木齐市自 2004 年起至 2010 年将在蜘蛛
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